| RK-25-2007-31.doc | |
| Číslo materiálu | 31 |
| Číslo jednací | RK-25-2007-31 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - na strojní vybavení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2007 |
| Zpracoval | I. Ševecová |
| Předkládá | L. Staněk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dne 24. července 2007 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o přidělení investiční dotace na strojní vybavení ve výši 10 000 000,- Kč. Uvedenou částku navrhují využít na nákup 2 ks sypačů a 1 nakladače. Svoji žádost odůvodňují následovně. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, jako právní nástupce pěti správ a údržeb silnic má uzavřenou platnou smlouvu na údržbu silnic I. tříd na roky 2007 až 2013 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR). Tuto zakázku získala organizace na základě výběrového řízení, v jehož podmínkách byly i požadavky na vybavení organizace příslušnou technikou. Těmto technickým požadavkům nevyhovují starší stroje, které jsou u organizace v převážné míře využívány. Ve smlouvě s ŘSD ČR jsou uvedeny velmi citelné sankce za neplnění podmínek, zejména při zimní údržbě silnic, a také odpovědnost dodavatele za případné škody, které neplněním podmínek ŘSD ČR vzniknou. U starší techniky není možné bezporuchový chod a tím i bezproblémové plnění zakázek na silnicích I. tříd zaručit. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny vede ve své evidenci 153 ks sypačů, jejichž průměrné stáří je 19,5 roku a 10 ks nákladních automobilů tř. N3 v průměrném stáří 14,5 roku. Stáří nejstarších sypačů a nákladních automobilů je 30 let. Tato technika je již tak zastaralá, že nesplňuje požadavky jak na výkon tak i spolehlivost. V evidenci organizace je dále 57 ks nakladačů v průměrném stáří 16 roků, z čehož 23 nakladačů je starší 20 let, což představuje 40% nakladačů. Pro porovnání uvádíme, že stáří techniky na SSÚD Velký Beranov je 9,5 roků. V současné době zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace na pěti provozech 123 okruhů zimní údržby silnic. V rámci zimního operačního plánu je nutné zabezpečit tyto okruhy technikou včetně dostatečné rezervy pro případ poruch a havárií. Jediným přímým zdrojem financování nákupu nové techniky jsou odpisy investičního majetku, které dosahují výše 12 mil. Kč na jeden provoz, tedy asi 60 mil. Kč v rámci celé organizace. Cena nové techniky je však tak vysoká, že je reálný nákup 1 ks kompletně vybaveného sypače za rok a nákup několika menších strojních (traktor, radlice, sekačka ...) a stavebních investic na provoz. Vzhledem ke stáří techniky je tato výše nedostatečná a ve svém důsledku znamená další zastarávání vozového parku organizace. Stáří vozového parku se významným způsobem projevuje v nákladech na opravy techniky. Celková výše přímých nákladů na opravy prováděné externími dodavateli a nákup náhradních dílů činí za poslední tři roky v průměru 34 500 000,- Kč za rok v rámci celé Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Generální oprava sypače se pohybuje ve výši 800 tis. Kč až 1 mil. Kč. V současné době se stává limitujícím faktorem opravitelnost starších sypačů a dostupnost náhradních dílů. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace předpokládá využití nových strojů především na splnění zakázky při údržbě silnic I. tříd. Z dostupných údajů účetnictví v letech 2005 a 2006 je možné doložit návratnost vložených finančních prostředků, kde hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil průměrně 11 293 tis. Kč/rok, z toho 68,06 % hospodářského výsledku bylo vytvořeno při údržbě silnic I. tříd. Výše přídělu do rezervního fondu z hospodářského výsledku v doplňkové činnosti činí průměrně 6 717 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že návratnost investice ve výši 10 mil. Kč je za 2 roky. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výše uvedených skutečností navrhuje radě kraje: Zvýšit rozpočet výdajů kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, o částku 10 000 000,- Kč, snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000,- Kč za účelem úhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s pořízením strojních investic, tj. nákup 2 ks sypačů a 1 nakladače pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ve výši 10 000 000,- Kč |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva činí 40 953 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČ 00090450 o částku 10 000 000 Kč na pořízení strojních investic dle materiálu RK-25-2007-31 a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí níže uvedenou dotaci; doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450 ve výši 10 000 000 Kč na pořízení strojních investic; * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky 6351- Investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409- Ostatní činnosti j.n., položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 10 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pořízení strojních investic. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace |
| Termín | 30. 12. 2007 |