| RK-22-2007-22.doc | |
| Číslo materiálu | 22 |
| Číslo jednací | RK-22-2007-22 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Pacov, Hronova 1079 |
| Zpracoval | Z. Nevrkla |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2006 dne 12. 12. 2006 rozpočet kraje Vysočina na rok 2007. V příloze tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2007 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2007 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Gymnázium Pacov, Hronova 1079 (dále jen škola) žádá o povýšení příspěvku na provoz o 60 tis. Kč z důvodu úhrady zvýšených nákladů na věcnou režii u školního stravování. Škola nemá vlastní školní jídelnu a školní stravování je zajišťováno v jídelně zřizované Městem Pacov. V roce 2006, když se připravoval rozpočet na rok 2007, jídelna fakturovala škole věcnou režii ve výši 11,50 Kč na jeden oběd. Od 1. ledna 2007 se věcná režie vlivem skutečných nákladů v předcházejícím roce zvýšila o 2,- Kč. Z těchto důvodů škola žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz o 60 tis. Kč (2,- Kč x 185 dnů x 165 žáků). Stav fondů školy v roce 2007 schválených usnesením 286/09/2007/RK: - stav IF k 1. 1. 2007 je 38 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 600 tis. Kč. Použití IF 594 tis. Kč (2x projekční multimediální pracoviště 120, odvod do rozpočtu zřizovatele 474). Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 44 tis. Kč. Předpokládaný zůstatek chce škola převést do roku 2008 a za investiční prostředky nakoupit interaktivní tabuli s projektorem. - stav RF k 1. 1. 2007 je 115 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 6 tis. Kč. Použití RF 0 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 121 tis. Kč. V období schvalování finančních plánů a peněžních fondů škola nepředpokládala čerpání rezervního fondu. V současné době škola předpokládá zapojení rezervního fondu v plné výši na financování výpočetní techniky (zajištění konektivity do Internetu a rozvoj IT - neschválen podaný projekt) a na cenové výkyvy (hlavně energií). |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 60 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 60 tis. Kč pro Gymnázium Pacov, Hronova 1079, dle materiálu RK-22-2007-22. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 26. 6. 2007 je 20 654 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci pro Gymnázium Pacov, Hronova 1079, IČ 62540076 ve výši 60 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na věcnou režii u školního stravování dle materiálu RK-22-2007-22; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 60 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 60 tis. Kč s určením pro Gymnázium Pacov, Hronova 1079, IČ 62540076 na úhradu zvýšených nákladů na věcnou režii u školního stravování dle materiálu RK-22-2007-22; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Gymnázium Pacov, Hronova 1079, IČ 62540076 o částku 60 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na věcnou režii u školního stravování dle materiálu RK-22-2007-22; |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor |
| Termín | červenec 2007 |