| RK-37-2006-75.doc RK-37-2006-75pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 75 |
| Číslo jednací | RK-37-2006-75 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace v souvislosti s odvodem z investičního fondu a změna limitu prostředků na platy |
| Zpracoval | M. Brož |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V roce 2005 proběhla v Domově důchodců Onšov, příspěvková organizace rekonstrukce a modernizace kuchyně, jejíž součástí byla i instalace nové digestoře - odsávače par. Pořízení a instalaci digestoře v prostorách kuchyně hradil plně ze svých prostředků kraj Vysočina, jako zřizovatel této příspěvkové organizace. Pořizovací cena této digestoře byla ve výši 789 tis. Kč. Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, provádí odepisování této digestoře od roku 2005 a odpisy jdou v plné výši do nákladů zařízení. Tyto odpisy prozatím Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace neodváděl zřizovateli. Tato příspěvková organizace zároveň předložila žádost o navýšení příspěvku na provoz společně s navýšením limitu mzdových prostředků dopisem uvedeným v materiálu RK-37-2006-75, př. 1 |
| Návrh řešení | Navrhujeme Radě kraje Vysočina schválit uložení odvodu odpisů ve výši 90 tis. Kč z investičního fondu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, zřizovateli tohoto zařízení, to je kraji Vysočina. Zároveň navrhujeme provést zvýšení příspěvku na provoz o 90 tis. Kč pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci s určením na výplatu mezd a zároveň schválit zvýšení závazného ukazatele "limit prostředků na platy" o 90 tis. Kč na hodnotu 3 267 tis. Kč. K finančnímu krytí tohoto opatření navrhujeme schválit změnu závazného ukazatele "Odvod z investičního fondu" u Domova důchodců Onšov o 90 tis. Kč v souvislosti s předpokládaným vývojem plnění finančního a investičního plánu na rok 2006. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se při zpracování podkladu zabýval i údaji o vývoji mezd v příspěvkové organizaci. Mzda v 1. čtvrtletí roku 2006 byla v organizaci nadprůměrná v dalších dvou čtvrtletích vlivem úsporných opatření klesla pod průměr ve srovnání s ostatními domovy důchodců. Také osobní příplatky jsou v této organizaci mírně pod průměrem (862 Kč na zaměstnance ve srovnání s průměrem 989 Kč) a odměny jsou vypláceny v minimálním rozsahu. Přes tato omezení v oblasti mzdových nákladů nejsou současné prostředky na mzdy dostatečné k pokrytí nároků zaměstnanců. Příspěvková organizace tak má vytvořenou možnost výplaty zvýšených mzdových prostředků v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje. Limit prostředků na platy je závazný ukazatel, jehož změny podléhají schválení rady kraje. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky, podtrhuje však nezbytnost zajistit provedení odvodu z investičního fondu ze strany Domova důchodců Onšov do rozpočtu kraje bezprostředně po schválení návrhu rozpočtového opatření radou kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční příspěvek pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511871 ve výši 90 tis. Kč za účelem pokrytí zvýšených provozních nákladů této organizace; schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje ve výši 90 tis. Kč se zatříděním na § 4316 - Domovy důchodců, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Domova důchodců Onšov; * v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4316 - Domovy důchodců, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 90 tis. Kč s určením pro Domov důchodců Onšov, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Domova důchodců Onšov o 90 tis. Kč na pokrytí zvýšeného limitu prostředků na platy; * změnu závazného ukazatele "Odvod z investičního fondu" u Domova důchodců Onšov o 90 tis. Kč v souvislosti s předpokládaným vývojem plnění finančního a investičního plánu na rok 2006; * zvýšení závazného ukazatele "limit prostředků na platy" o 90 tis. Kč z částky 3 177 tis. Kč na částku 3 267 tis. Kč; ukládá řediteli Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, zabezpečit provedení odvodu odpisů ve výši 90 tis. Kč z investičního fondu Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, do rozpočtu kraje do 21 12. 2006. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický odbor, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvková organizace, |
| Termín | 21. 12. 2006 |