| RK-32-2006-48.doc RK-32-2006-48pr1.doc RK-32-2006-48pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 48 |
| Číslo jednací | RK-32-2006-48 |
| Název | Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Humpolec a Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2006 |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 30. 05. 2006 usnesením číslo 0806/17/2006/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2006 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-17-2006-30, př. 1. * U Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců ve výši 16 073 tis. Kč. Na základě hospodaření k 30. 9. 2006 a zpracování předběžného výhledu do konce roku, nebude mít příspěvková organizace dostatečné množství peněžních prostředků na zaplacení svých zaměstnanců. Mzdový limit je proto potřeba navýšit o 394 tis. Kč na částku 16 467 tis. Kč. Příspěvková organizace je schopna toto navýšení pokrýt snížením vlastních nákladových položek (zejména u nákupu drobného hmotného majetku) a zavedením úsporných opatření. Celková výše provozní dotace by se nezvýšila a zůstala ve stanovené výši 20 385 tis. Kč. Žádost příspěvkové organizace o navýšení mzdového limitu je součástí přílohy 1 materiálu RK-32-2006-48.Uvedené zařízení se podobně jako ostatní příspěvkové organizace potýká s růstem nákladů na plyn a elektrickou energii. * U Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace došlo v průběhu roku 2006 k zahájení provozu podporovaného bydlení a také se v keramické dílně zahájila realizace projektu Axmanovy metody modelování s hlínou. Na základě těchto skutečností došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 3 pracovníky. Organizace je schopna toto navýšení částečně pokrýt v rámci úspor v oblasti mzdového limitu. O zbývající část ve výši 110 tis. Kč, je potřeba navýšit mzdový limit organizace, a to na 7 252 tis. Kč. Organizace je schopna toto navýšení mzdového limitu pokrýt v rámci svého rozpočtu na rok 2006 a to při zavedení úsporných opatření v jiných nákladových položkách rozpočtu. Žádost příspěvkové organizace o navýšení mzdového limitu je součástí přílohy 2 materiálu RK-32-2006-48. Limit prostředků na platy je závazný ukazatel jehož změny podléhají schválení rady kraje. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje schválit změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Humpolec a Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2006. Příspěvkové organizace tak mají vytvořenou možnost výplaty zvýšených mzdových prostředků v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje změnu závazného ukazatele "Limit prostředků na platy ": * u Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace na částku 16 467 tis. Kč; * a u Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace na částku 7 252 tis. Kč pro rok 2006. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Domova důchodců Humpolec a ředitelka Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz |
| Termín | 30. 11. 2006 |