| RK-32-2006-47.doc | |
| Číslo materiálu | 47 |
| Číslo jednací | RK-32-2006-47 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - Projekt "Rodinný pas" |
| Zpracoval | V. Švarcová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 26. 9. 2006 schválilo záměr projektu "Rodinný pas" na území kraje Vysočina a smlouvu o spolupráci s Jihomoravským krajem, kterou recipročně schválilo zastupitelstvo tohoto kraje. Předmětem smlouvy je stanovení základních pravidel vzájemné spolupráce založené na principech vzájemné výhodnosti mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem za účelem zajištění realizace projektu "Rodinný pas". Smlouva byla Jihomoravským krajem podepsaná dne 18. 10. 2006. |
| Návrh řešení | Dle smlouvy se kraj Vysočina zavázal uhradit Jihomoravskému kraji za služby uvedené v článku 3 odst. 5 částku ve výši 852 600,- Kč. Do této částky nebyly započteny další náklady související s distribucí karet (poštovné), s administrací a svozem žádostí, letáky apod. Došlo rovněž k přehodnocení částky za upgrade databázového systému a za přípravu projektu. Dle dodatečného rozpisu z Jihomoravského kraje dojde ke změně částky o125 680 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o navýšení ceny ze strany dodavatelů, je Jihomoravský kraj dle čl. 3 odst. 7 oprávněn na základě předložených dokladů žádat kraj Vysočina o proplacení zvýšených nákladů. Konečný rozpis je uveden v tabulce: Příprava projektu, konzultace, controlling 60 000 Rekonstrukce databázového systému a www 32 000 Leták k zásilce 3 000ks 6 500 Administrace fyzických a e-mail žádostí 9 000 Svoz fyz. žádostí z Krajského úřadu v Jihlavě - 1x za dva týdny nebo dle potřeby 4 000 Komunikační strategie 20 000 Karty Rodinný pas 10 000 ks + 250 katalogů 690 000 Celkem (po zaokroohlení na stotisíce) 800 000 DPH 1,19 Celkem s DPH 952 000 Celkem za distribuci 26 280 Konečná výše 978 280 Dle tohoto rozpisu uzavře Jihomoravský kraj dodatek ke smlouvě s dodavatelem. Radě kraje se navrhuje schválit * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na rok 2006, § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) o částku 978 280 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši 978 280 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu "Rodinný pas" |
| Stanoviska | Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 25. 10. 2006 je 9 203 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci na rok 2006, § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) o částku 978 280 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši 978 280 Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu "Rodinný pas". |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický |
| Termín | 10. 11. 2006 |