| RK-32-2006-26.doc | |
| Číslo materiálu | 26 |
| Číslo jednací | RK-32-2006-26 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Krajský úřad |
| Zpracoval | I. Šmídová |
| Předkládá | E. Šarapatková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V souvislosti s hodnocením činnosti krajského úřadu za 2. pololetí roku 2006 a s potřebou vyplatit odstupné zaměstnancům, kterým končí pracovní poměr z organizačních důvodů (odchod 4 zaměstnanců v souvislosti se zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách) vzniká potřeba změny rozpočtu v rámci kapitoly Krajský úřad. Na pokrytí těchto výdajů byla vytvořena ve schváleném rozpočtu na rok 2006 rezervní položka v kapitole Krajský úřad. Na základě posouzení technické stavu a možného rizika závady doporučuje správce autoparku vyřazení vozidla Opel Astra 1J4 4830 (rok pořízení 2001, najeto 220 tis km) z provozu. Pořízení jiného náhradního vozidla předpokládá provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Krajský úřad mezi běžnými a kapitálovými výdaji. |
| Návrh řešení | Radě kraje je navrhováno schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly Krajský úřad, a to * z položky 5901 Nespecifikovaná rezerva na položky 5011 Platy, 5021 Ostatní osobní výdaje, 5031 Sociální pojištění, 5032 Zdravotní pojištění, 5038 Ostatní povinné pojistné a na odvod do Sociálního fondu, * z položky 5137 Drobný hmotný inv. a neinv. majetek na položku 6123 Dopravní prostředky. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu usnesení v rámci kapitoly Krajský úřad. Aktuální stav položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva je 853 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2006 na částku 124 091 tis. Kč; rozhoduje * provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy - snížením rezervy na položce 5901 o 853 tis. Kč při současném zvýšení položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku 508 tis. Kč, položky 5021 Ostatní osobní výdaje o částku 150 tis. Kč, položky 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení o částku 132 tis. Kč, položky 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o částku 46 tis. Kč, položky 5038 - Ostatní povinné pojistné o částku 2 tis. Kč a zvýšení § 6330 - Převody vlastním fondům, položky 5342 - Převody sociálnímu fondu o částku 15 tis. Kč na platy, související odvody a odstupné zaměstnancům, kterým končí pracovní poměr z organizačních důvodů, * provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy - snížením na položce 5137 Drobný hmotný inv. a neinv. majetek o 500 tis. Kč při současném zvýšení položky 6123 - Dopravní prostředky o částku 500 tis. Kč na pořízení náhradního vozidla. |
| Odpovědnost | odbor sekretariátu ředitelky a živnostenského úřadu, odbor ekonomický |
| Termín | 15. 11. 2006 |