| RK-29-2006-26.doc | |
| Číslo materiálu | 26 |
| Číslo jednací | RK-29-2006-26 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci |
| Zpracoval | R. Hošek |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1146/23/2006 ze dne 1. srpna 2006 schválila záměr projektu rozvoje a modernizace ICT ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, včetně plánu kalkulace nákladů. Na základě tohoto usnesení byly příspěvkovou organizací vypsány 3 veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy k podání nabídky vybraným firmám. Znění těchto výzev, jejich způsob hodnocení a zápis z hodnocení došlých nabídek je dle jednotlivých dodávek uvedeno v příloze č. 1 - 3 tohoto materiálu. Na stejném zasedání rada kraje usnesením č. 1131/23/2006/RK vzala na vědomí návrh finanční alokace dle jednotlivých priorit a opatření programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko pro nové programovací období 2007 - 2013. V rámci priority 1, opatření 1.4. "Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace" byla navrhnuta potřeba finanční alokace pro rozvoj integrovaného záchranného systému. Rada kraje pověřila odbor OSVZ a odbor informatiky prověřením možnosti čerpání finančních prostředků z výše uvedeného programu. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina přepracovala původní projekt tak, aby v roce 2006 byly provedeny pouze nutné investice, přičemž práce na přípravě záměru pro možné čerpání v následujícím plánovacím období pokračují. Jelikož nebylo možné ve finančním plánu organizace pro letošní rok zohlednit výše uvedený projekt, požádala Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, v souladu s metodikou poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaných krajem Vysočina, o poskytnutí investiční dotace z prostředků kraje. Z vlastních prostředků organizace již bylo uhrazeno 514 000,- Kč na nákup nových PC. |
| Návrh řešení | Realizace této první části projektu rozvoje a modernizace ICT bude řešit nejproblémovější oblasti současného stavu IT v organizaci. Zároveň dává základ k dalším zamýšleným krokům, o kterých je v této oblasti uvažováno, a které byly zpracovány ve schváleném projektu. Na základě zhodnocení došlých nabídek příspěvková organizace žádá o finančních příspěvek ve výši 1 825 505,- Kč, z toho na a) dodávku klimatizace serverovny 140 772,- Kč b) dodávku hlasové technologie 1 315 195,- Kč c) dodávku aktivních a bezpečnostních síťových prvků 369 538,- Kč K realizaci poskytnutí uvedené dotace se radě kraje navrhuje schválit: * zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 1 826 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 826 tis. Kč. * zvýšení závazného ukazatele "Dotace na investice" na rok 2006 u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 1 826 tis. Kč k zajištění realizace první části projektu rozvoje ICT. Schválením této úpravy má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých záměrů v souladu s předpisy kraje. |
| Stanoviska | Odbor informatiky na základě detailních technických konzultací se zástupci ZZS souhlasí s navrhovaným řešením. Ekonomický odbor nemá k předloženému návrhu rozpočtového opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 13 622 tis. Kč. Odbor regionálního rozvoje Vzhledem ke skutečnosti, že je u konce programové období 2004-2006, není reálná šance, že by byla ještě vyhlášena výzva z programu Interreg IIIA, kam by bylo možné tento investiční záměr předložit a vzhledem k současnému stavu vyjednávání nových programů, je velmi nereálné, že v roce 2007 bude vyhlášena vhodná výzva. Odbor regionálního rozvoje souhlasí s výše navrhovaným řešením. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 826 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 826 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 1 826 tis. Kč k realizaci projektu rozvoje a modernizace ICT v roce 2006. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
| Termín | do 31. 12. 2006 |