| RK-23-2006-16.doc | |
| Číslo materiálu | 16 |
| Číslo jednací | RK-23-2006-16 |
| Název | Návrh na rozpočtové opatření |
| Zpracoval | I. Šmídová |
| Předkládá | E. Šarapatková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě provedeného hodnocení zaměstnanců a odborů dochází k vyplacení odměn za hodnocené období a současně jsou navrženy změny osobních příplatků. Na pokrytí těchto výdajů je ve schváleném rozpočtu na rok 2006 byla vytvořena rezervní položka v kapitole Krajský úřad ve výši 5 006 tis Kč. |
| Návrh řešení | Radě kraje je navrhováno schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly Krajský úřad, a to z položky 5901 "Nespecifikovaná rezerva" na položky 5011 Platy, 5031 Sociální pojištění, 5032 Zdravotní pojištění, 5038 Ostatní povinné pojistné a na odvod do Sociálního fondu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu usnesení v rámci kapitoly Krajský úřad. Aktuální stav položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva je 5 006 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2006 na částku 123 657 tis. Kč; * provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy - snížení rezervy na položce 5901 o 4 152,6 tis. Kč při současném zvýšení položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku 3 000 tis. Kč, položky 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení o částku 780 tis. Kč, položky 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o částku 270 tis. Kč, položky 5038 - Ostatní povinné pojistné o částku 12,6 tis. Kč a zvýšení § 6330 - Převody vlastním fondům, položky 5342 - Převody sociálnímu fondu o částku 90 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor sekretariátu ředitelky a živnostenského úřadu, odbor ekonomický |
| Termín | srpen 2006 |