| RK-23-2006-15.doc | |
| Číslo materiálu | 15 |
| Číslo jednací | RK-23-2006-15 |
| Název | Návrh na rozpočtové opatření |
| Zpracoval | I. Šmídová |
| Předkládá | E. Šarapatková |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2005 dne 21. 12. 2005 rozpočet kraje Vysočina na rok 2006. Rozpočet na rok 2006 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly přesně známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Rozpočet položky na cestovní náhrady v kapitole Krajský úřad byl stanoven ve výši 3 200 tis. Kč, a to podle skutečnosti roku 2005 s navýšením o 23% na základě předpokládaného objemu zahraničních pracovních cest. Při stanovení rozpočtové položky se vycházelo z informace, že cestovní náhrady související s "projektovými zahraničními cestami" budou průběžně vraceny z prostředků příslušných projektů. Ve skutečnosti úhrada z jednotlivých projektů probíhá se značným zpožděním a některé cestovní náhrady navíc nejsou uznatelnými výdaji v rámci projektu. Čerpání položky Cestovné k 30.6.2006 činí 2 358 tis. Kč, tj. 74% rozpočtu. Z toho 1003 tis. Kč, tj. 43%, činí výdaje na zahraniční pracovní cesty. V druhém pololetí roku 2006 bude podle informací odboru regionálního rozvoje zahájen provoz kanceláře v Bruselu, kde se předpokládá stálá přítomnost 2 zaměstnanců. Výdaje související s pracovními cestami těchto zaměstnanců lze očekávat ve výši cca 200 tis. Kč na osobu. Kromě této aktivity lze samozřejmě očekávat i další zahraniční pracovní cesty a je třeba zajistit veškeré tuzemské pracovní cesty související s výkonem činností krajského úřadu. |
| Návrh řešení | Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu navrhuje zvýšení kapitoly Krajský úřad na posílení položky Cestovné (tuzemské i zahraniční) o 1 000 tis. Kč a navrhuje krýt tuto položku snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje dle materiálu RK-23-2006-15. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu usnesení. Stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje k 18. 7. 2006 je 17 482 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje zvýšení výdajů u kapitoly Krajský úřad (§ 6172, běžné výdaje) o částku 1000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o stejnou částku 1000 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor sekretariátu ředitele, odbor ekonomický |
| Termín | srpen 2006 |