| RK-19-2006-18.doc RK-19-2006-18pr1.xls RK-19-2006-18pr2.xls RK-19-2006-18pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-19-2006-18 |
| Název | Návrh na změnu závazného ukazatele Dětského domova Jemnice |
| Zpracoval | H. Moravcová, V. Dvořáková |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Součástí rozpočtu kraje na rok 2005, 2006 (kapitola nemovitý majetek) bylo zpracování projektové dokumentace a realizace akce "Dětský domov Jemnice, rekonstrukce kuchyně". Odbor školství, mládeže a sportu (dále OŠMS) z této skutečnosti vycházel při přípravě rozpočtu 2006. Na základě stavebního záměru stavby byly Dětskému domovu Jemnice (dále DD Jemnice) zvýšeny provozní prostředky o částku 238 tis. Kč na pokrytí vybavení kuchyně movitým majetkem, který je definován v příloze č. 1 materiálu RK-19-2006-18. Investiční movitý majetek (myčka nádobí) uvedený v této příloze byl řešen ředitelkou DD Jemnice finančním pokrytím z investičního fondu (dále IF) v roce 2006. Po schválení čerpání IF v radě kraje dne 7. 3. 2006 obdržela ředitelka DD Jemnice projektovou dokumentaci, v níž došlo k dalšímu zpřesnění potřeb movitého majetku pro kuchyň, což bylo předmětem řešení i na kontrolních dnech stavby. Z tohoto důvodu se ředitelka DD Jemnice prostřednictvím OŠMS obrací na svého zřizovatele s žádostí o finanční krytí potřebného technologického dovybavení, které nebylo ve stavebním záměru podchyceno a je nezbytně nutné pro zkolaudování kuchyně a pro dodržení hygienického provozu kuchyně. Seznam požadovaného movitého vybavení je uveden v příloze č. 2 materiálu RK-19-2006-18 a č. 3 materiálu RK-19-2006-18. Z jednání DD Jemnice s OŠMS vyplynulo, že další investiční náklady uváděné v příloze č. 2 ve výši 28 tis. Kč bude organizace schopna v roce 2006 hradit z IF. O neinvestiční náklady uváděné v příloze č. 3 ve výši 39 tis. Kč žádá DD Jemnice zvýšit příspěvek na provoz. Z již vykrytých provozních prostředků předpokládá ředitelka dokoupení potřebného nádobí a příborů. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšit rozpočet kapitoly Školství o částku 39 tis. Kč a toto navýšení krýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Současně se navrhuje zvýšit závazný ukazatel příspěvku na provoz pro Dětský domov Jemnici o částku 39 tis. Kč. Stav a použití peněžních fondů zařízení schválených usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006: Stav IF k 1. 1. 2006 je 43 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 111 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 101 tis. Kč (a to myčka nádobí 62, odvod do rozpočtu zřizovatele 39 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 53 tis. Kč. Stav rezervního fondu (dále RF) k 1. 1. 2006 je 175 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF 22 tis. Kč. Použití celkem 50 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 147 tis. Kč - tyto fondy jsou tvořeny především dary a tyto prostředky jsou vázány smlouvami. Návrh na úpravu použití IF za účelem pokrytí příslušenství k movitému investičnímu majetku, který je předmětem tohoto materiálu - myčka nádobí 63, příslušenství myčky - el. změkčovač vody 20 tis. Kč a tlaková sprcha s baterií 7 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 39 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 by byl 25 tis. Kč. |
| Stanoviska | Odbor majetkový souhlasí s materiálem bez připomínek. Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 16 958 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajů kapitoly Školství, § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 39 tis. Kč za účelem pořízení dovybavení kuchyně příspěvkové organizace Dětského domova Jemnice, Třešňová 748 dle materiálu RK-19-2006-18 snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Dětského domova Jemnice, Třešňová 748 (§ 4322 Ústavy péče pro mládež) o částku 39 tis. Kč za účelem pořízení dovybavení kuchyně dle materiálu RK-19-2006-18 a RK-19-2006-18, př. 3, a souhlasí * s použitím prostředků investičního fondu Dětského domova Jemnice za účelem dofinancování myčky a jejího příslušenství ve výši 28 tis. Kč dle materiálu RK-19-2006-18, př. 2. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Dětského domova Jemnice |
| Termín | 31. 8. 2006 |