| RK-12-2006-37.doc RK-12-2006-37pr1.tif | |
| Číslo materiálu | 37 |
| Číslo jednací | RK-12-2006-37 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Nemocnice Nové Město na Moravě je zdravotnickým zařízením se 640 lůžky. V průběhu let 1999-2003 realizovala nemocnice po výběrovém řízení plošný informační systém pro klinickou část nemocnice. Byla vytvořena plošná datová síť o kapacitě 10/100 Mb/s - mezi objekty v optické podobě, v objektech pak s metalickou kabeláží kategorie 5. Byl pořízen centrální db server HP 9000 a koncové pracovní stanice s tiskovými periferiemi v počtu asi 200 ks. Od roku 2004 jsou všechna klinická pracoviště (ambulance, lůžka) propojena s komplementárními úseky plně integrovanými aplikacemi. Částečně odděleně jsou provozovány systémy technicko-hospodářské správy. Detašované pracoviště - Léčebna TRN a LDN Buchtův kopec s kapacitou 160 lůžek v oblasti IT výrazně zaostávají za nemocnicí. Kromě propojení 3 ks PC stravovacího úseku lokální LAN, nemá areál vlastní datovou síť. Elektronická komunikace je řešena pomocí modemů a vytáčených linek v rámci pobočkové ústředny. Na jednotlivých odděleních jsou umístněny autonomní PC stanice pro zajištění administrativních činností léčebny. Přesto, že vytvoření prostředí IT proběhlo relativně nedávno, jsou již dnes nezbytné radikální zásahy a změny celé struktury. Vývoj a trendy zvýraznily problematická místa: * morální a výkonové zastarávání pracovních stanic po 4-5 letech * datová síť L2 s kapacitou max. 100 Mb/s * nedostatečný počet přípojných míst na aktivních prvcích LAN * neexistence datové infrastruktury na léčebnách Buchtův kopec a možnost efektivní elektronické komunikace * horizontální struktura propojení stanic počítačové sítě bez vlastní domény * zálohování dat pomocí páskových jednotek * systém velkého množství samostatných lokálních serverů dedikovaných pro danou aplikaci - nepřiměřené nároky na údržbu a správu Nemocnici čeká dále přechod na jinou verzi základního informačního systému NIS, která jednoznačně nastane v období 2007/8 - dle informací dodavatele NIS firmy STAPRO s.r.o. bude podpora stávající verze zcela ukončena a již od letošního roku bude uvolňována nová varianta NIS vzniklá na základě alternativního produktu NIS AKORD. Ze strany dodavatele bude také ukončena podpora OS Windows98. |
| Návrh řešení | V roce 2006 je proto nutné provést restrukturalizaci uspořádání počítačové sítě, vytvoření doménové struktury, vytvoření předpokladů pro efektivní správu jednotlivých prvků, vybudovat nebo provést upgrade LAN v obou areálech s odpovídající kapacitou přenosu, modernizovat co největší počet stávajících stanic tak, aby byla zajištěna jejich použitelnost po celé projektové období. Předběžný rozvoj byl již zahájen v roce 2005, kdy byla provedena modernizace HW a SW pracovních stanic , byla provedena výměna centrálního db serveru pro NIS Medea, byl uskutečněn upgrade SW a HW pro přístup k internetovým službám a byly doplněny chybějící aplikace (pacientské stravování a základ systému PACS). Celkem bylo investováno cca 7 mil. Kč. V roce 2006 je v plánu přebudování architektury datové a počítačové sítě v areálu Nové Město na Moravě a posílení její kapacity na 1Gb/s v hlavních trasách, vybudování datové počítačové sítě v léčebnách Buchtův kopec, nákup licencí v rámci upgrade stanic dosud s OS MS Windows 98 MS Office 97, HW-upgrade koncových stanic (rozšíření RAM 256-512 MB), pokud má stanice alespoň iCeleron 1GHz 128k, 100MHz, FC-PGA2 (stanice s rokem výroby 2002/3), nákup licencí základního antivirového programu (350 licencí), protože stávající licence končí na podzim 2006. Celkem se předpokládá výdaj finančních prostředků ve výši 4 826 tis. Kč. Rozpis úkolů v jednotlivých etapách 2006 - 2008 je podrobněji popsán v příloze RK-12-2006-37, př.1. Etapa v roce 2006 se jeví jako klíčová v posílení a přebudování resp. vybudování základů pro nasazení jakékoliv nové moderní technologie. Protože není možné pokrýt uvedené náklady zcela vlastními zdroji, požádala nemocnice kraj Vysočina v souladu s metodikou poskytování finančních prostředků na rozvoj IT organizacím zřizovaných krajem Vysočina o poskytnutí příspěvku ve výši 1 856 tis. Kč. Rozpis realizace v roce 2006 včetně vymezení nákladů je podrobně rozepsáno v příloze RK-12-2006-37, př.1. K realizaci poskytnutí uvedené dotace se radě kraje navrhuje schválit: * zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 1 856 000,- Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 856 000,- Kč. * zvýšení závazného ukazatele "Dotace na investice" na rok 2006 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 1 856 000,- Kč k zajištění jeho nezbytných provozních potřeb z důvodu realizace projektu rozvoje ICT. Schválením této úpravy má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých záměrů v souladu s předpisy kraje. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Zůstatek položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje k 10.4.2006 je 23 977 tis. Kč. Odbor informatiky souhlasí s navrženým řešením realizace projektu posílení ICT vybavení nemocnice Nové Město na Moravě. Tento projekt navazuje na rozvojové záměry kraje v oblasti ICT, včetně projektu ROWANet. Technické řešení včetně navrhovaného rozpočtu bylo s odborem informatiky opakovaně detailně konzultováno |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí záměr projektu rozvoje a modernizace ICT v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci a schvaluje * zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím o částku 1 856 000,- Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 856 000,- Kč; * zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 856 000,- Kč k realizaci projektu rozvoje a modernizace ICT v roce 2006. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace |
| Termín | do 31. 12. 2006 |