| RK-12-2006-16.doc | |
| Číslo materiálu | 16 |
| Číslo jednací | RK-12-2006-16 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - dokončení výukového CNC pracoviště |
| Zpracoval | H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje usnesením 0858/22/2005/RK dne 21. 6. 2005 vzala na vědomí postup vytváření výukových CNC pracovišť ve středních školách. Jedná se o školy, které mohou perspektivně plnit funkci regionálních, technicky zaměřených center (Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). CNC pracoviště v Jihlavě (Střední průmyslová škola Jihlava, Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště a Učiliště Jihlava) bylo dokončeno v roce 2005. Na dokončení dvou výukových CNC pracovišť a kompletní zahájení realizace čtvrtého pracoviště v souladu s potřebami zaměstnavatelů sektoru školství a na podporu komplexního projektu Adaptabilní školy schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0534/09/2005/ZK dne 21. 12. 2005 v kapitole Školství pro rok 2006 částku 8 mil. Kč. Dokončení výukového CNC pracoviště v roce 2006 se týká Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 (dále jen SOU a U Žďár nad Sázavou). Tato škola v roce 2005 provedla výběrové řízení včetně uzavření písemné smlouvy s vybraným uchazečem na dodavatele zakázky "Výukové CNC pracoviště". Realizace zakázky je smluvně rozložena na dva roky. V roce 2005 byla realizována část zakázky a to v celkové výši 2 781,5 tis. Kč (2 090 tis. Kč z prostředků zřizovatele, 678,6 tis. Kč z prostředků SOU a U Žďár nad Sázavou, částka ve výši 12,9 tis. Kč byla účelová dotace SIPVZ). Toto financování včetně rozpočtového opatření bylo schváleno usnesením 1442/35/2006/RK dne 8. 11. 2005. Nyní škola předkládá návrh na dokončení realizace a financování výukového CNC pracoviště v roce 2006. |
| Návrh řešení | Realizace zakázky na základě smlouvy o dodávce v roce 2006 předpokládá: 1. Školní CNC frézovací centrum EMCO CONCEPT MILL 105 včetně příslušenství v ceně 1 309 000 Kč včetně DPH - částka investiční - hrazená z rozpočtu na vybudování CNC výukového pracoviště; 2. Školní programovací software - multilicence v ceně 467 344 Kč včetně DPH (EMCO Win NC GE FANUC 21 - 290 328 Kč, EMCO Win NC HEIDENHAIN - 177 016 Kč) - částka investiční - hrazená z rozpočtu na vybudování CNC výukového pracoviště; 3. Školní software (EMCO Win NC GE FANUC 21 pro frézku a soustruh) v ceně 135 056 Kč včetně DPH - částka investiční - hrazená z rozpočtu na vybudování CNC výukového pracoviště; 4. 13 ks zadávacích klávesnic FANUC v ceně 131 956 Kč včetně DPH - neinvestiční prostředky - z toho 88 600 Kč hrazeno z rozpočtu na vybudování CNC výukového pracoviště a 43 356 Kč hrazeno z provozních prostředků školy; 5. 11 ks zadávacích klávesnic HEIDENHAIN v ceně 111 655 Kč včetně DPH - neinvestiční prostředky - hrazeno z provozních prostředků školy; 6. SW EMCO 3D v ceně 44 089 Kč včetně DPH - neinvestiční prostředky - hrazeno z provozních prostředků školy. Celkové náklady na pořízení výše uvedeného zařízení činí 2 199 100 Kč, z toho 1 911 400 Kč je částka investiční, 287 700 Kč je částka neinvestiční. Z materiálu o postupu vytváření výukových CNC pracovišť vyplývá pro rok 2006 částka na dokončení pracoviště SOU a U Žďár nad Sázavou ve výši 2 mil. Kč. Navrhuje se zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 1 911 400 Kč a zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 88 600 Kč. Neinvestiční částka ve výši 199 100 Kč bude hrazena z provozních prostředků SOU a U Žďár nad Sázavou. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Školství. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství spočívající ve snížení rezervy na § 3299 o částku 2 000 000 Kč za účelem dokončení CNC výukového pracoviště; * zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště Žďár nad Sázavou (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 1 911 400 Kč dle materiálu RK-12-2006-16; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště Žďár nad Sázavou (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 88 600 Kč dle materiálu RK-12-2006-16. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště Žďár nad Sázavou |
| Termín | červen 2006 |