| RK-11-2006-34.doc RK-11-2006-34pr1.xls RK-11-2006-34pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 34 |
| Číslo jednací | RK-11-2006-34 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina |
| Zpracoval | A. Řehořová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Občanské sdružení Agora Central Europe, společnost pro demokracii a kulturu realizuje v kraji Vysočina projekt "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina", který byl podpořen v první výzvě Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Společného operačního programu (dálej jen SROP). Projekt je zaměřen na podporu obcí při zavádění procesu komunitního plánování. Kraj Vysočina uzavřel v rámci tohoto projektu Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci právě za účelem realizace projektu. Důvodem k navázaní partnerství byl zájem kraje podnítit obce k plánování sociálních služeb s cílem vytvořit jejich síť na základě diskuse a konsensu zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů těchto služeb. Celkové uznatelné výdaje projektu jsou ve výši 6 891 926,50 Kč a projekt je rozložen do čtyř etap (1. etapa s výdaji ve výši 1 433 589,30 Kč, 2. etapa ve výši 2 057 156,10 Kč, 3. etapa ve výši 1 982 186 Kč a 4. etapa ve výši 1 418 995,10 Kč), rozpočet projektu je uveden v příloze č. 1 materiálu. Doba trvání projektu je 22 měsíců. V první výzvě předmětného opatření SROP nebyl vytvořen mechanismus poskytování záloh pro nepodnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace se tak potýkali s nedostatkem finančních prostředků na realizaci jednotlivých etap. S ohledem na to, že se do podobných problémů dostalo i o.s. Agora-CE, požádalo občanské sdružení žádost o poskytnutí záloh na realizaci projektu. Spolupráce při řešení tohoto problému nedostatku prostředků na první etapy projektu byla předpokládána již ve zmínění smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci. Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit jejich žádost a doporučila zastupitelstvu kraje schválit uzavření Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina". Tato smlouva předpokládala mechanismus postupného poskytování záloh na jednotlivé etapy s tím, že po proplacení budou prostředky vraceny vždy na účet kraje. Zastupitelstvo kraje na svém jednání schválilo uzavření této smlouvy usnesením č. 0452/07/2005/ZK, která je pro informaci přílohou č. 2 tohoto materiálu. |
| Návrh řešení | V současné době byla ukončena 1. etapa projektu a realizátor o.s. Agora-CE předložila všechny podklady nutné k proplacení této etapy spolu se žádostí o provedení platby gestorovi grantového schématu - odboru školství, mládeže a sportu kraje Vysočina, oddělení koncepce vzdělávání. Po posouzení těchto podkladů bude odeslána žádost o platbu regionální pobočce Centra regionálního rozvoje v Brně, která by měla do 3 měsíců provést platbu. S ohledem na to, že je realizována druhá etapa projektu ve výši 2 057 156,10 Kč, je třeba provést platbu půjčky ve výši 2 000 tis. Kč na tuto etapu i s ohledem na uzavřenou smlouvu. Zbývající výdaje ve výši 57 156 Kč budou hrazeny z prostředků občanského sdružení. K zabezpečení půjčky pro druhou etapu navrhujeme použít prostředky z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor : do návrhu rozpočtu kapitoly Sociální věci na rok 2006 nebyl ze strany odboru zdravotnictví a sociálních věcí požadavek na finanční krytí půjček, vyplývající z uzavřené smlouvy s o.s. Agora Central Europe zahrnut. Půjčka na výdaje 1. etapy ve výši 1 433 tis. Kč (schváleno usnesením 0452/07/2005/ZK), poskytnutá v loňském roce, byla zdrojově kryta převodem z Fondu strategických rezerv. Vzhledem k tomu, že dle odboru zdravotnictví a sociálních věcí je třeba poskytnout půjčku na druhou etapu v co nejkratším termínu, souhlasíme s uvolněním potřebných prostředků z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. V souvislosti s uvolňováním půjček na další etapy projektu však navrhujeme, aby byl zastupitelstvu kraje předložen ke schválení návrh na převod zbývajících potřebných prostředků dle smlouvy z Fondu strategických rezerv do kapitoly Sociální věci s tím, že tyto budou průběžně uvolňovány dle potřeby. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 2 000 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a zaměstnanosti, položky 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením o tuto částku za účelem krytí výdajů spojených s poskytnutím půjčky občanskému sdružení Agora-CE na realizaci druhé etapy projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina". |
| Odpovědnost | OSVZ, OE |
| Termín | 2006- 4- 30 |