| RK-39-2005-43.doc RK-39-2005-43pr1.xls RK-39-2005-43pr2.tif RK-39-2005-43pr3.doc RK-39-2005-43pr4.xls RK-39-2005-43pr5.tif RK-39-2005-43pr6.tif | |
| Číslo materiálu | 43 |
| Číslo jednací | RK-39-2005-43 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření a návrh změny smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice |
| Zpracoval | J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | A) Návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu většího počtu záchytů: Dle smlouvy z 31. 3. 2003 (účinnost do 31. 3. 2005) a smlouvy ze 17. 1. 2005 (účinnost od 1. 4. 2005 - 31. 3. 2009 materiál RK-2005-43, př. 2) je kraj Vysočina povinen provozovateli v roce 2005 za nadlimitní záchyty zaplatit: * nadlimitní záchyty za IV. Q. 2004 116 x 2114,-Kč 245 224,- Kč * nadlimitní záchyty za I. Q. 2005 46 x 102 106,20 Kč * nadlimitní záchyty za II. Q. 2005 119 x (z toho 81 s DPH) 235 025,50 Kč * nadlimitní záchyty za III. Q 2005 89 x 169 990,- Kč Celkem za nadlimitní záchyty za období 12 měsíců 752 345,70 Kč Dále je kraj z výše uvedených smluv povinen zaplatit stálé měsíční platby. Dle smlouvy z 31. 3. 2003 prosinec 2004 - březen 2005 v měsíční výši 181 609,- Kč /4 x/ 726 436,- Kč Stálé platby za měsíc duben a květen 2005 s DPH v měsíční výši 226 260,30 Kč /2 x/ 452 520,60 Kč Stálé platby za měsíc červen až listopad bez DPH v měsíční výši 215 486,- Kč /6 x / 1 292 916,- Kč Celkem - stálé platby za měsíc prosinec 2004 až listopad 2005 2 471 873,-Kč Navýšení především z důvodu změny plateb lékařům dle dodatku ke smlouvě ze dne 29. 10. 2004 107 114,- Kč Celkem platby pro provozovatele PZS v roce 2005 3 331 332,30 Kč Upravený rozpočet z 21. 6. 2005 3 241 800,- Kč Rozdíl - potřeba navýšení rozpočtu na provoz PZS v roce 2005 89 532,30- Kč Zdůvodnění navýšení rozpočtu: Nepřesnost odhadu návrhu rozpočtu byla především v počtu záchytů. V materiálu RK-22-2005-51upr1 bylo uvažováno s 660 záchyty za 12 měsíců a skutečnost je 730 záchytů, tedy o 70 nadlimitních záchytů více (záchyty za cenu 2114,- Kč a 1910,- Kč). Dále pro rok 2005 došlo k platbě DPH v dubnu a květnu 2005 a následně opět ke zrušení této platby DPH. B) Návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu vyšších nákladů na rozšíření protialkoholní záchytné stanice o záchyty žen: Dle Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 17. 1. 2005 - materiál RK-39-2005-43, př. 5, se zavázal kraj Vysočina v důsledku rozšíření činnosti a nákladů s tím spojených k úhradě nákladů na technické zhodnocení najatých nebytových prostor umístěných v čp. 57 v celkové výši max. 960 000,- Kč. Částka se skládala z 910 000,- Kč určených na stavební úpravy a instalaci kamerového systému (částka 910 tis. Kč byla uvedena v rozpočtovém opatření) a z částky max. 50 000,- Kč na náklady s rozšířením činnosti související, jejíž upřesnění bylo předpokládáno po ukončení akce. Celá akce proběhla v souladu s nabídkovou cenou. Další náklady vznikly nepředpokládanou nutností výměny stávajících kamer (nakoupených v roce 2000), které měly být nadále v systému používány, ale které nebyly s nově dodávaným systémem kompatibilní a musely být nahrazeny kamerami novými. Cena za instalaci kamerového systému namísto předpokládaných 100 000,- Kč činí tak 146 751,- Kč. Cena za náklady s rozšířením činnosti související, které nebyly součástí rozpočtu stavby (rozpočet stavby 810 536,- Kč) a jejichž cena před započetím prací byla odhadnuta na 50 tis. Kč se především v důsledku dodatečného požadavku na oddělovací stěnu v přijímacím prostoru (další požadavek pro záchyty žen), zvýšila na 56 654,- Kč. Náklady překročily stanovenou maximální celkovou částku 960 tis. Kč a jsou v celkové výši 1 013 941,- Kč. Kalkulace skutečných nákladů i doklad o další nepoužitelnosti původních kamer je v materiálu RK-39-2005-43, př. 6. Celkem platby pro provozovatele v roce 2005 1 013 941,- Kč Rozpočet (dle nabídky bez nákladů souvisejících) 910 000,- Kč Rozdíl - potřeba navýšení rozpočtu na rozšíření PZS 103 941,- Kč C) Návrh změny smlouvy pro rok 2006. V důsledku rozšíření činnosti protialkoholní záchytné stanice o záchyty žen a z důvodu neustále stoupajícího počtu záchytů (v roce 2003 bylo celkem 336 záchytů, v roce 2004 již 476 záchytů a v roce 2005, přesněji za 12 měsíců od 4. Q 2004 do 3. Q 2005 celkem 730 záchytů) nevyhovuje již v článku IV. Smlouva o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 17. 1. 2005 (dále jen Smlouva), která byla uzavřena na základě vyhlášení veřejné soutěže mezi krajem Vysočina a firmou Služby Města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava. Smlouva stanoví cenu, která je sjednána pro maximální počet 360 vyšetření osob za kalendářní rok, tj. 30 vyšetření za kalendářní měsíc. V případě, že počet vyšetřených osob přesáhne uvedený počet vyšetření, je provozovatel oprávněn účtovat za každé další vyšetření částku 1910,- Kč. Vyúčtování "nadlimitních" vyšetření (záchytů) se provádí čtvrtletně do konce následujícího měsíce. Stálé měsíční platby probíhají za 12 měsíců od listopadu kalendářního roku do listopadu roku následujícího. Na základě zkušeností z jiných krajů odhadujeme procentuální navýšení celkového počtu záchytů v důsledku ošetření (záchytů) žen v roce 2006 na celkový počet 850. Protože nadlimitní záchyty by již násobně překračovaly počet limitních záchytů na které je stanovena měsíční platba, navrhujeme stanovit cenu pro maximální počet 780 záchytů ročně tj. 65 záchytů měsíčně. Částku dohodou za nadlimitní záchyt pak snížit z 1910,- Kč na 1465,- Kč. Nadlimitní počet záchytů, které by pak dle předpokladu měly být proplaceny v roce 2006, by se měl pohybovat kolem 70, tzn. že by variabilní složka platby byla cca 100 tis. Kč ročně. Měsíční výše stálé úhrady za tzv. limitní záchyty by byla 283 340,- Kč. Z porovnání dle materiálu RK-39 2005-43, př. 1, Propočet nákladů na PZS 2006, je možno dokumentovat, že celková částka, tak jak byla nabídnuta ve veřejné soutěži se nemění (při tomto odhadu záchytů dle návrhu na zvýšení limitu na 65 je nepatrně nižší). Na rok 2006 byla plánována v návrhu rozpočtu na provoz PZS částka 3500 tis. Kč. |
| Návrh řešení | A) Dle platných smluv a skutečného počtu nadlimitních ošetření navrhujeme provést zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví o částku 89 533,- Kč. B) Z důvodu vyšších skutečných nákladů na rozšíření PZS v části nákladů na kamerový systém, tak z důvodu upřesnění v části nákladů se stavbou souvisejících, doporučujeme provést zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví o částku 103 941,- Kč C) Z důvodu vysokého počtu záchytů a s ohledem na rozšíření provozu PZS o ošetření žen a v zájmu snížení velikosti variabilní části platby Službám Města Jihlavy s.r.o. za nadlimitní záchyty doporučujeme změnu smlouvy. Tato změna nezvyšuje celkovou částku při odhadu cca 850 záchytů za rok, kterou by kraj byl povinen za provozování PZS v roce 2006 zaplatit - viz. materiál RK-39-2005-43, př. 1. Úpravu smlouvu navrhujeme řešit dodatkem č. 2 dle materiálu RK-39-2005-43, př. 3. Změny jsou pouze v hodnotách v Čl. IV. Úplata v odst. 1 a v odst. 3. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky, aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 5. 12. 2005 je 12 653 tis. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2006 je uvažováno s výdaji na provozování protialkoholní záchytné stanice ve výši 3 500 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2005, § 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, položka 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 90 tis. Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s nadlimitními záchyty a položka 6313 Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 104 tis. Kč s určením na pokrytí nákladů spojených s rozšířením protialkoholní záchytné stanice při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu 194 tis. Kč dle materiálu RK-39-2005-43, př. 4; * uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování protialkoholní záchytné stanice ze dne 17. 1. 2005 dle materiálu RK-39-2005-43, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2005 |