| RK-38-2005-08.doc | |
| Číslo materiálu | 08 |
| Číslo jednací | RK-38-2005-08 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví včetně návrhu na změnu limitu mzdových prostředků na rok 2005 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 19. 4. 2005 usnesením číslo 0523/15/2005/RK schválila finanční plán Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace včetně investičního plánu, odpisového plánu a závazných ukazatelů příspěvku(dotace) na provoz, dotace na investice a limitu mzdových prostředků. |
| Návrh řešení | V důsledku změny nařízení vlády číslo 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. září 2005, dle kterého došlo k nárůstu tarifních platů cca o 8% a s tím i k nárůstu související pohyblivé složky platu, chybí Dětskému centru Jihlava 399 tis. Kč. Tuto částku nelze pokrýt z vlastních zdrojů, protože organizaci v průběhu roku vznikly neplánované výdaje související s vestavbou komína středem budovy. V důsledku této rekonstrukce byla nutná přestavba nábytku v herně batolat a v herně pro jeslové děti. Náklady na tuto akci budou kryty zapojením rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč. Vzhledem k popsané situaci a vzhledem k tomu, že je organizace plně napojena na rozpočet kraje a dotace jsou mimo sponzorských darů jejím jediným příjmem, požádala o navýšení příspěvku na provoz o 399 tis. Kč na pokrytí nákladů na mzdy (291 tis. Kč náklady na platy a 108 tis. Kč náklady na odvody). Radě kraje se doporučuje schválit v rámci výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3529 zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 399 tis. Kč u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace při současném snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 399 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-08, př.1 a změnu závazných ukazatelů pro Dětské centrum Jihlava dle materiálu RK-38-2005-08, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k předloženému návrhu připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 12 653 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3529 položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 399 tis. Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 399 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-08, př. 1; * změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského centra Jihlava o částku 399 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů dle materiálu RK-38-2005-08, př. 1; * zvýšení limitu prostředků na platy u Dětského centra Jihlava o částku 291 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-08, př. 1. |
| Odpovědnost | ředitelka Dětského centra Jihlava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2005 |