| RK-23-2005-12.doc | |
| Číslo materiálu | 12 |
| Číslo jednací | RK-23-2005-12 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - sociální oblast |
| Zpracoval | P. Čermák |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Ve schváleném rozpočtu kraje pro rok 2005 je obsažena v Kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v sociálních věcech akce ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením, v částce 6 300 tis. Kč. Uvedená částka obsahovala uvažovaný 25 % podíl spolufinancování I. etapy (přístavba k historické budově a výstavba hospodářského objektu) z rozpočtu kraje k přislíbeným prostředkům ISPROFIN. Akce nebude v roce 2005 realizována z důvodu neposkytnutí požadované dotace ze státního rozpočtu, k níž měla uvedená částka být použita jako spoluúčast. Po projednání možností využití těchto finančních prostředků na úrovni Jiřího Vondráčka, OSVZ a OM navrhujeme využít část těchto prostředků a ještě v letošním roce řešit následující problémy. Při vypracování projektové dokumentace na akci DoDů M. Curieových - oprava elektroinstalace, uvažované k realizaci v roce 2006, byl zjištěn havarijní stav páteřních rozvodů silnoproudé elektroinstalace v ubytovacím objektu. Při vypracování projektové dokumentace akce ÚSP Jinošov - úpravy ÚT a ZTI, schválené v příloze M2 rozpočtu kraje pro rok 2005, uvažované k realizaci stavby v roce 2006, byl zjištěn havarijní stav centrálního ohřevu TUV. Při prověřování stavu EPS v Domově důchodců Třebíč, M. Curieových a zvažování možnosti zrušení nočních služeb ve vrátnici objektu bylo zjištěno, že stávající EPS je na pokraji své životnosti a po roce 2006 nebude zajištěn servis stávajících komponentů. |
| Návrh řešení | Návrh předpokládá s využitím části finančních prostředků rozpočtovaných na stavbu ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením, zajistit v letošním roce: * výměnu páteřních rozvodů elektroinstalace v Domově důchodců Třebíč, M. Curieových * úpravu ohřevu TUV v objektu ÚSP Jinošov * pro zajištění úprav EPS v Domově důchodců Třebíč, M. Curieových v roce 2006 vypracování projektové dokumentace OM navrhuje: * zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace", do přílohy M2, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích kapitoly Nemovitý majetek, * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 2 400 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku, * zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS", do přílohy M2, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích Nemovitý majetek, * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 600 tis. Kč a zvýšení rozpočtu schválené akce "ÚSP Jinošov, PD - úpravy ÚT a ZTI",(§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku, * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 150 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS" (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku. Schválením navrhovaných opatření dojde k odstranění popsaných havarijních stavů. |
| Stanoviska | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví považuje přesun nepoužitých investičních prostředků rozpočtovaných na spoluúčast na schválené akci v ÚSP Zboží na výše uvedené akce, kterými dojde k odstranění havarijních stavů některých technických instalací, za potřebný a souhlasí s navrženým využitím prostředků schválených ve stávajícím rozpočtu. Odbor ekonomický souhlasí s navrhovanými rozpočtovými opatřeními. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS", do přílohy M2, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 600 tis. Kč a zvýšení rozpočtu schválené akce "ÚSP Jinošov, PD - úpravy ÚT a ZTI",(§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 150 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - úprava EPS" (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * zařazení nové akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace", do přílohy M2, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - snížení rozpočtu akce "ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením" (§ 4311 Sociální ústavy pro dospělé, položka Investice v sociálních věcech) o částku 2 400 tis. Kč a zvýšení rozpočtu nově zařazené akce "DoDů M. Curieových Třebíč - oprava elektroinstalace (§ 4316 Domovy důchodců, položka Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotních organizacích) o tuto částku. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | srpen 2005 |