| RK-22-2005-35.doc RK-22-2005-35pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 35 |
| Číslo jednací | RK-22-2005-35 |
| Název | Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů |
| Zpracoval | Z. Nevrkla |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2004 dne 21. 12. 2004 rozpočet kraje Vysočina na rok 2005. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2005 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2005 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Jedná se např. o navýšení věcné režie za stravování žáků ve školních jídelnách jiných zřizovatelů, zvýšení odpisů z titulu zařazení technického zhodnocení budov nebo pořízení movitého majetku v závěru roku. U škol a školských zařízení, u kterých se vyskytují tyto nové skutečnosti, byly finanční plány výnosů a nákladů na rok 2005 schváleny jako vyrovnané, ale bylo to na úkor jiných nákladových položek nezbytných k zajištění chodu těchto organizací. Tyto organizace nejsou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů, a proto žádají svého zřizovatele prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu o navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Současně je u některých organizací navrhováno snížení příspěvku na provoz z důvodů úspory jejich plánovaných provozních výdajů. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšit rozpočet kapitoly Školství o částku 651 tis. Kč a toto navýšení krýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Současně se navrhuje změnit závazné ukazatele příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu dle přílohy 1 materiálu RK-22-2005-35. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 24 750 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajů kapitoly Školství o částku 651 tis.Kč za účelem pokrytí dodatečných finančních potřeb příspěvkových organizací dle materiálu RK-22-2005-35, př. 1 snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o tuto částku; * změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle materiálu RK-22-2005-35, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor |
| Termín | červen 2005 |