| RK-39-2017-70.doc RK-39-2017-70pr01.doc RK-39-2017-70pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 70 |
| Číslo jednací | RK-39-2017-70 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -změna závazných ukazatelů |
| Zpracoval | O. Králík |
| Předkládá | K. Ubr, V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také ZDVOP ). Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 (dále také dětský domov ) spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předložených vyúčtování nákladů a výnosů. V souladu s nastavenou metodikou předložil dětský domov mj. vyúčtování nákladů a výnosů střediska ZDVOP za období červen - říjen roku 2017 (viz materiál RK-39-2017-70, př. 1 obsahující zároveň údaje o hospodaření za období leden - květen 2017). Za uvedené období vykázal dětský domov účetní ztrátu 461 343 Kč. Současně dětský domov žádá o dokrytí předpokládané ztráty za měsíce listopad a prosinec 2017, kterou dětský domov předpokládá ve výši 126 170 Kč. Uvedená výše vychází z plánovaných nákladů a výnosů, přičemž výnosy vychází z již známé listopadové obsazenosti ZDVOP a předpokládanému vývoji v prosinci, kdy dětský domov předpokládá soudní rozhodnutí o přesunu několika dětí ze ZDVOP do ústavní péče v dětském domově a vzhledem k vánočním svátkům větší míru pobytu dětí u rodin mimo zařízení ZDVOP (negativní dopad na výnosy ZDVOP). Celkově dětský domov žádá dofinancování částky 587 513 Kč. Na hospodaření střediska ZDVOP se pozitivně projevilo zvýšení míry obsazenosti ZDVOP. Naopak negativně se projevil růst platů pracovníků v sociální oblasti v roce 2017, který nebyl jakkoliv kompenzován růstem státního příspěvku na provoz zařízení a zůstává od roku 2013 nezměněn ve výši 22 800 Kč na dítě měsíčně, přičemž za každý den pobytu dítěte mimo zařízení se příspěvek krátí. |
| Návrh řešení | OŠMS a OSV radě kraje navrhují poskytnout z rozpočtu kraje peněžní prostředky Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 ve výši 587 513 Kč k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červen - prosinec 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů, a za tímto účelem v uvedené výši schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . OŠMS navrhuje radě kraje pro dofinancování činnosti ZDVOP použít prostředky na kapitole Školství, mládeže a sportu alokované na dofinancování vybavení šaten Gymnázia Velké Meziříčí (§ 3121 - Gymnázia) ve výši 160 000 Kč, které gymnázium vzhledem ke konečné nižší kupní ceně nevyužije. Dále navrhuje zbývající část, tj. 427 513 Kč, pokrýt z prostředků alokovaných na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek pro školská poradenská zařízení (§ 3146 - Zařízení výchovného poradenství, ÚZ 00307 - Pořízení učebních a kompenzačních pomůcek). Za tímto účelem OŠMS radě kraje navrhuje: * schválit rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-39-2017-70, př. 2; * zvýšit závazný ukazatel Příspěvek na provoz o částku 587 513 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 (§ 3133) k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červen - prosinec 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů; * snížit závazný ukazatel Příspěvek na provoz o částku 160 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 (§ 3121) z důvodu úspory při pořízení vybavení šaten. Finanční prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02376.0001 |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dle materiálu RK-39-2017-70, př. 2; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 587 513 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 (§ 3133) k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červen - prosinec 2017, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů; * snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 160 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 (§ 3121) z důvodu úspory při pořízení vybavení šaten. souhlasí s použitím příspěvku na provoz u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s provozem ZDVOP pro případ, že nebude možno pokrýt uvedené náklady z jiných zdrojů. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 |
| Termín | 31. 12. 2017 |