| RK-39-2017-32.doc RK-39-2017-32pr01.doc RK-39-2017-32pr02.pdf RK-39-2017-32pr03.doc RK-39-2017-32pr04.pdf | |
| Číslo materiálu | 32 |
| Číslo jednací | RK-39-2017-32 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení za účelem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizace (dále také PKKV ) na administraci projektů: * Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava (Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace) celkem 88 400 Kč, materiály RK-39-2017-32, př. 1, RK-39-2017-32, př. 2; * Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV , registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002661 (projekt Kraje Vysočina) celkem 107 900 Kč, materiály RK-39-2017-32, př. 3, RK-39-2017-32, př. 4. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 196 300 Kč, z toho v roce 2017 celkem 88 400 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2020 (v závislosti na harmonogramu projektů). V roce 2017 se tedy jedná o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV o celkovou částku 88 400 Kč na administraci projektu Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava . Práce na projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV , registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002661 budou zahájeny až v roce 2018. |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 88 400 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 88 400 Kč s určením pro PKKV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava ; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 88 400 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava ; * uložit odboru analýz a podpory řízení, řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a odboru zdravotnictví po ukončení činností dle materiálů RK-39-2017-32, př. 1, RK-39-2017-32, př. 2, RK-39-2017-32, př. 3, RK-39-2017-32, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, § 3636 - Územní rozvoj připomínky. Odbor zdravotnictví s navrženým rozpočtovým opatřením v souvislosti s administrací projektů v oblasti zdravotnictví souhlasí. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s navrženým usnesením, týkajícím se spolupráce PKKV na přípravě projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace do výzvy č. 76 MUZEA II. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 88 400 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 88 400 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava ; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 400 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava ; ukládá odboru analýz a podpory řízení, řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a odboru zdravotnictví po ukončení činností dle materiálů RK-39-2017-32, př. 1, RK-39-2017-32, př. 2, RK-39-2017-32, př. 3, RK-39-2017-32, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu. |
| Odpovědnost | OAPŘ, odbor zdravotnictví, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace |
| Termín | 31. 12. 2020 |