| RK-38-2017-72.doc RK-38-2017-72pr01.xls RK-38-2017-72pr02.doc RK-38-2017-72pr03.pdf RK-38-2017-72pr04.doc | |
| Číslo materiálu | 72 |
| Číslo jednací | RK-38-2017-72 |
| Název | Navýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje a příspěvku na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě projednaného rozboru hospodaření k 30. 9. 2017 a výhledu hospodaření do konce roku 2017 se Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, dostává do záporného výsledku hospodaření v předpokládané výši 5 775 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření je v organizaci způsobený: - z důvodu nedostatku pracovníků vyplatila organizace za první pololetí 2017 přesčasy ve výši 657 tis. Kč; - v organizaci také došlo k navýšení pracovníků o tři zaměstnance, a to za účelem stabilizace personálu v domácnostech s vysokou náročností péče (navýšení mzdových nákladů včetně povinných odvodů je 1 224 tis. Kč); - organizace také musela hradit další výdaje, např. z důvodu havárie, nákup nového serveru za 140 tis. Kč, realizace centrálních klíčů za 95 tis. Kč, oprava oplocení budov (v Pelhřimově za 34 tis. Kč); - proplacením tříměsíčního platu bývalé ředitelky ve výpovědi včetně povinných odvodů; - výdaji na příspěvek na stravenky pro zaměstnance (84 tis. Kč); - a dále výdaji, které se vztahují k roku 2016, ale k proplacení došlo až v roce 2017 a výdaji spojenými s nárůstem platů zaměstnanců, kteří jsou sice placeni z realizovaného projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU, ale navýšení jejich platu (navýšení tarifních tabulek v roce 2017) není v rámci projektu dofinancováno. Podrobnější komentář k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 je součástí materiálu RK-38-2017-72, př. 2. Bez navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz by se organizace dostala do platební neschopnosti a nebyla by schopna vyplatit v plném rozsahu mzdy (výplatní termín má organizace 8. 12. 2017) a uhradit potřebné faktury. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizaci uloženo penále. Navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, je možné částečně řešit navýšením závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje u některých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-38-2017-72, př. 1 (navýšení celkem o 5 100 tis. Kč). Zbývající část ve výši 675 tis. Kč by byla řešena až při aktualizaci rozpočtů (plánů nákladů a výnosů) všech příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2017 na začátku prosince. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit navýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje a závazného ukazatele příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2017 dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Stanovisko OI:. Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01950-02. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1; ukládá ředitelům příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1 provést zvýšený odvod z fondu investic za rok 2017 do rozpočtu kraje nejpozději do 4. 12. 2017. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové o |
| Termín | 31. 12. 2017 |