| RK-34-2017-42.doc | |
| Číslo materiálu | 42 |
| Číslo jednací | RK-34-2017-42 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek |
| Zpracoval | P. Kolář, O. Homola |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek. Navrhované rozpočtové opatření spočívá v přesunu finančních prostředků z přílohy M1 - Školství do přílohy M2 - Zdravotnictví. V příloze M2 - Zdravotnictví jsou alokovány finanční prostředky dle upraveného rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 335 327 tis. Kč. Tyto finanční prostředky mají krýt předpokládané výdaje na celkem 13 akcích realizovaných nebo projekčně připravovaných v letošním roce. Nejvíce finančních prostředků ve výši 144 000 tis. Kč je určeno ke krytí výdajů na akci Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů . Tato suma byla předpokladem při sestavování návrhu rozpočtu pro letošní rok. U této akce proběhla změna v časovém plánu stavby, vyvolaná problémy při překládkách jednotlivých sítí. Důraz na zachování provozu nemocnice si vyžádal úpravy etapizace a urychlení stavby hlavní budovy PCHO. S tím souvisí potřeba posílení finančního krytí této stavby. V rámci výše alokace v příloze M2 není reálné pokrýt potřebné předpokládané výdaje v roce 2017. Je však možné využít finanční prostředky z přílohy M1 - Školství. Zde u několika akcí došlo k posunu zahájení realizace a čerpání rozpočtu bude v letošním roce nižší, nebo jsou výdaje realizovaných staveb nižší, než byl předpoklad při sestavování rozpočtu. U akce SPŠ Třebíč - reko budovy A a B byly získány finanční prostředky z fondů EU a finanční prostředky z kapitoly Nemovitý majetek nebudou čerpány. |
| Návrh řešení | OM navrhuje provést rozpočtové opatření k zajištění financování akcí zařazených v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M2 - Zdravotnictví. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o stejnou částku 41 000 tis. Kč. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 41 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 41 000 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | 7. 11. 2017 |