| RK-28-2017-28.doc | |
| Číslo materiálu | 28 |
| Číslo jednací | RK-28-2017-28 |
| Název | Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření, informace o využití dočasně schválených pracovních míst |
| Zpracoval | V. Švarcová, H. Šteflová, I. Hanáková Kosourová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 1227/22/2017/RK stanovila rada kraje počet 455 zaměstnanců k 1. 7. 2017. Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 10. 2017 o 1 pracovní místo na odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany a prevence, a to na dobu neurčitou. Jedná se o navýšení z důvodu potřeby personálního zajištění metodické podpory obcím při výkonu funkce veřejného opatrovníka. Tuto agendu nově upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako výkon přenesené působnosti obce. Z toho také vyplývá povinnost krajského úřadu zajišťovat metodickou podporu v této oblasti veřejné správy. Obec, na jejímž území má opatrovaná osoba bydliště, může být určena veřejným opatrovníkem v případě, že není jiná vhodná osoba osobě opatrované blízká. Jedná se o činnost, která dlouhodobě obce ve větší nebo menší míře zatěžovala a zajišťovaly ji na své náklady. Od letošního roku financování veřejného opatrovnictví nově probíhá formou tzv. výkonové složky příspěvku na přenesenou působnost, která byla zahrnuta do prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na financování přeneseného výkonu státní správy, v podstatě jde o kapitální platbu na jednoho opatrovance bez účelového určení. Výše zmíněné kapitální platby byla pro rok 2017 stanovena ve výši 29 000 Kč na opatrovance za rok. Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, byla výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců (v Kraji Vysočina jde o 621 osob v 81 obcích). Kromě toho bylo pro rok 2017 do příspěvku na výkon státní správy pro každý kraj zahrnuto zvýšení příspěvku o částku 1,316 mil. Kč k zabezpečení role krajských úřadů vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví. Materiál dále navrhuje využití 2 dočasně schválených pracovních míst zachovaných ve struktuře krajského úřadu (RK-17-2016-35), odboru sociálních věcí, a to na dobu určitou, od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2020 a od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020. Využití těchto dvou dočasně neobsazených míst bylo plánováno na připravované projekty z ESF s tím, že bude řešeno samostatnými materiály v návaznosti na přijetí rozhodnutí o schválení dalších projektů. Jedná se o využití z důvodu zahájení realizace dvou systémových projektů odboru sociálních věcí. Konkrétně tedy jde o jejich využití na schválený projekt optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina a projekt podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Projekt Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina: na realizaci tohoto projektu, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006477, byla na základě podané žádosti přiznána Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace rozhodnutím č. OPZ007-871-21/2017. Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem projektu je podpořit zefektivnění procesů v zařízeních pobytových sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím vytvoření návrhu optimalizace sítě a nastavení doporučení a standardů při poskytování sociální služby. Realizace projektu bude probíhat od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Celkové rozpočtované náklady ve výši 16 995 067,20 Kč budou z 95 % hrazeny z evropských fondů a státního rozpočtu (16 145 313,84 Kč) a zbývajících 5 % z prostředků Kraje Vysočina (849 753,36 Kč). V rámci projektu bude vytvořena pracovní pozice odborného pracovníka projektu (1,0 úvazek). Hlavní činnosti této pozice jsou následující: zodpovídá za realizaci klíčových aktivit projektu, komunikuje s příspěvkovými organizacemi zapojenými do projektu a komunikuje a spolupracuje s dodavateli projektu. Spolupracuje také s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, s poskytovatelem dotace a plní administrativní úkoly spojené s projektem. Projekt Učit se společně, růst individuálně: na realizaci tohoto projektu, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226, byla na základě podané žádosti přiznána Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace rozhodnutím č. OPZ007-871-24/2017. Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Realizace projektu bude probíhat od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020. Celkové rozpočtované náklady ve výši 11 747 453,75 Kč budou z 95 % hrazeny z evropských fondů a státního rozpočtu (11 160 081,06 Kč) a zbývajících 5 % z prostředků Kraje Vysočina (587 372,69 Kč). V rámci projektu bude vytvořena pracovní pozice odborného pracovníka projektu (1,0 úvazek). Hlavní činnosti této pozice jsou následující: zodpovídá za realizaci věcné klíčové aktivity projektu, komunikuje s příspěvkovými organizacemi zapojenými do projektu a komunikuje a spolupracuje s externím dodavatelem projektu. Spolupracuje také s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, s poskytovatelem dotace a plní administrativní úkoly spojené s projektem. V obou projektech se předpokládá možnost úhrady osobních a s nimi souvisejících výdajů z příslušných projektů (evropských dotací). Neuznatelným nákladem projektů je příděl do sociálního fondu, bonusy zaměstnavatele. |
| Návrh řešení | Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 10. 2017 na 456 zaměstnanců. Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172), schválit rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu. Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o dočasném využití 2 pracovních míst na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina a na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Učit se společně, růst individuálně. Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu. Pro rok 2018 budou náklady na uvedená pracovní místa zahrnuty do připravovaného rozpočtu. O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje. |
| Stanoviska | Ředitel sekce pro službu veřejnosti: souhlasím s navrženou úpravou struktury pracovních míst. Odbor ekonomický: aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 32 947 tis. Kč. Odbor informatiky: s návrhem souhlasí. Náklady na vybavení nových pracovníků budou kryty stávajícím rozpočtem kapitoly informatika. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení připomínky. Oddělení hospodářské správy: bere na vědomí změnu organizační struktury. |
| Návrh usnesení | Rada kraje stanoví v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 10. 2017 na 456 zaměstnanců; bere na vědomí informaci o využití 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina a na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 pro činnost odborného pracovníka projektu Učit se společně, růst individuálně; schvaluje * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 69 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 95 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 3 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 98 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu; * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 120 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 5 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 5 000 Kč. |
| Odpovědnost | OSV, OE, OddŘLZ, OddKŽÚ |
| Termín | 30. 9. 2017 |