| RK-25-2017-03.doc RK-25-2017-03pr01.doc RK-25-2017-03pr02.pdf RK-25-2017-03pr03.doc RK-25-2017-03pr04.pdf RK-25-2017-03pr05.doc RK-25-2017-03pr06.pdf RK-25-2017-03pr07.doc RK-25-2017-03pr08.pdf RK-25-2017-03pr09.doc RK-25-2017-03pr10.pdf RK-25-2017-03pr11.doc RK-25-2017-03pr12.pdf | |
| Číslo materiálu | 03 |
| Číslo jednací | RK-25-2017-03 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení za účelem zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizace (dále také PKKV ) na administraci projektů: * Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (odbor sociálních věcí) celkem 26 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 1 a RK-25-2017-03, př. 2; * Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu) celkem 469 950 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 3 a RK-25-2017-03, př. 4; * Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace), celkem 286 106 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 5 a RK-25-2017-03, př. 6; * Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (odbor sociálních věcí) celkem 26 000 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 7 a RK-25-2017-03, př. 8; * Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace), celkem 350 814 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 9 a RK-25-2017-03, př. 10; * Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice (odbor životního prostředí a zemědělství) celkem 48 100 Kč dle materiálu RK-25-2017-03, př. 11 a RK-25-2017-03, př. 12. V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu a podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 1 206 970 Kč, z toho v roce 2017 celkem 419 419 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2025 (v závislosti na harmonogramu projektu). V roce 2017 se tedy jedná o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro PKKV o celkovou částku 419 419 Kč, a to podle následujícího rozpisu v Kč: Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce 26 000 Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice 139 100 Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod 90 078 Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina 26 000 Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč 90 141 Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice 48 100 Celkem 419 419 |
| Návrh řešení | OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 419 419 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 419 419 Kč s určením pro PKVV na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-25-2017-03; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro PKKV o částku 419 419 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (26 000 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (139 100 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (90 078 Kč), Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (o 26 000 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (90 141 Kč), Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice (48 100 Kč); a uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru životního prostředí a zemědělství, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-25-2017-03, př. 1, RK-25-2017-03, př. 2, RK-25-2017-03, př. 3, RK-25-2017-03, př. 4, RK-25-2017-03, př. 5, RK-25-2017-03, př. 6, RK-25-2017-03, př. 7, RK-25-2017-03, př. 8, RK-25-2017-03, př. 9, RK-25-2017-03, př. 10; RK-25-2017-03, př. 11, RK-25-2017-03, př. 12 předložit zprávu o provedených službách. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, § 3636 Územní rozvoj připomínky. Odbor sociálních věcí nemá k předloženému materiálu připomínky. Projekty připravované v oblasti sociálních věcí byly s odborem konzultovány. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky k předloženému materiálu. Odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí a nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 419 419 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 419 419 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-25-2017-03; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2017 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 419 419 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Zkvalitnění sociálních služeb zavedením a ověřením nové metody sociální práce (26 000 Kč), Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice (139 100 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod (90 078 Kč), Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina (26 000 Kč), Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč (90 141 Kč), Dokončení implementace soustavy Natura 2000 V Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice (48 100 Kč); ukládá odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odboru životního prostředí a zemědělství, ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-25-2017-03, př. 1, RK-25-2017-03, př. 2, RK-25-2017-03, př. 3, RK-25-2017-03, př. 4, RK-25-2017-03, př. 5, RK-25-2017-03, př. 6, RK-25-2017-03, př. 7, RK-25-2017-03, př. 8, RK-25-2017-03, př. 9, RK-25-2017-03, př. 10, RK-25-2017-03, př. 11, RK-25-2017-03, př. 12 předložit zprávu o provedených službách. |
| Odpovědnost | OAPŘ, OSV, OKPPCR, OŽP, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |
| Termín | 31. 12. 2025 |