| RK-23-2017-03.doc | |
| Číslo materiálu | 03 |
| Číslo jednací | RK-23-2017-03 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina |
| Zpracoval | P. Pavlinec, D. Rudiková |
| Předkládá | P. Pavlinec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 6. června 2017 rozhodla usnesením č. 1028/20/2017/RK o výběru nejvhodnějšího uchazeče na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávku Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina. Byla vybrána společnost O2 Czech Republic, a.s. s nabídkou řešení v ceně 1 161 600 Kč včetně DPH za nákup aplikačního softwaru a licence k aplikačnímu programovému vybavení s měsíční servisní činností 13 310 Kč bez DPH. Realizace projektu začne v průběhu měsíce července 2017. Vzhledem k náročnosti zpracování veřejné zakázky došlo k časovému posunu. Aby nedošlo k výpadku stávajícího systému, musel být jeho provoz hrazen po dobu téměř půl roku oproti plánovanému rozpočtu hrazen z kapitoly informatika. |
| Návrh řešení | Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola informatika o částku 300 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na realizaci projektu Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina. Zároveň navrhujeme Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení běžných výdajů (položka 5168) o částku 900 000 Kč při současném navýšení kapitálových výdajů (položka 6111) o částku 900 000 Kč za účelem pokrytí investičních výdajů souvisejících s nákupem Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina (přechod z modelu systémy poskytovaného formou služby na nákup řešení do majetku kraje). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 39 110 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj o částku 300 000 Kč na realizaci servisních služeb souvisejících s realizací projektu Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 900 000 Kč při současném navýšení kapitálových výdajů o částku 900 000 Kč na nákup Systému hromadného svolávání Kraje Vysočina. |
| Odpovědnost | odbor informatiky, odbor ekonomický |
| Termín | 2017- 8- 31 |