| RK-10-2017-08.doc RK-10-2017-08pr01.xls RK-10-2017-08pr02.doc RK-10-2017-08pr03.doc RK-10-2017-08pr04.doc RK-10-2017-08pr05.doc | |
| Číslo materiálu | 08 |
| Číslo jednací | RK-10-2017-08 |
| Název | Návrh rozpočtů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), sestavují rozpočet, který schvaluje zřizovatel. Rozpočet je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. Zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina (dále jen zdravotnické PO ) spolu s rozpočtem sestavují plán pro tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb), investiční plán, odpisový plán a plán oprav (dále jen plány ). Návrhy rozpočtů a plánů včetně veškerých nezbytných příloh byly zdravotnickými PO na odbor zdravotnictví předloženy v termínu do 16. 1. 2017. Radě kraje jsou tyto návrhy rozpočtů a plánů předkládány společně s výsledky hospodaření za rok 2016. Zdravotnické PO při sestavování návrhu rozpočtu a plánů na rok 2017 vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, investiční příspěvek, případně odvod z fondu investic). Rozpočet, který je rozepsán na nejdůležitější náklady a výnosy, a který ovlivňuje výši výsledku hospodaření, je uveden v materiálu RK-10-2017-08, př. 1 spolu s plány, výsledky hospodaření za rok 2016 a závaznými ukazateli. V materiálu RK-10-2017-08, př. 2 jsou uvedeny komentáře jednotlivých zdravotnických PO k návrhům předkládaných rozpočtů a plánů na rok 2017. Materiál RK-10-2017-08, př. 3 obsahuje investiční karty k jednotlivým investičním záměrům roku 2017 a materiál RK-10-2017-08, př. 4 tvoří komentáře k výsledkům hospodaření roku 2016 všech zdravotnických PO. Odůvodnění neveřejné přílohy RK-10-2017-08, př. 2 je obsaženo v příloze RK-10-2017-08, př. 5. Kraj Vysočina jako zřizovatel zveřejnil dle § 28a odst. 3 zákona na svých internetových stránkách dne 24. 2. 2017 návrhy rozpočtů na rok 2017 zdravotnických PO a zdravotnické PO zveřejnily tyto údaje v termínu do 27. 2. 2017. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit: * rozpočty (plány výnosů a nákladů) a plány zdravotnických PO na rok 2017 spolu se závaznými ukazateli dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické PO jednotně, a to stanoveným závazným ukazatelem Limit prostředků na platy podle materiálu RK-10-2017-08, př. 1; * převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1 a jejich profinancování. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický bere materiál na vědomí a nemá připomínky. Odbor majetkový: Nemocnice Havlíčkův Brod: bez staveb Nemocnice Jihlava: Souhlasíme s návrhem investičního plánu (v případě, že položka stavby neobsahuje samostatné movité věci). Nemocnice Nové Město na Moravě: Souhlasíme s návrhem investičního plánu (v případě, že položka stavby neobsahuje samostatné movité věci). Nemocnice Pelhřimov: bez staveb Nemocnice Třebíč: Souhlasíme s návrhem investičního plánu. Trojlístek Kamenice nad Lipou: bez staveb ZZS Kraje Vysočina: Souhlasíme s návrhem investičního plánu. Odbor informatiky nemá žádné připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným závazným ukazatelem Limit prostředků na platy na rok 2017 dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1; * převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1 a jejich profinancování; zmocňuje ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: - k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic; - fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost; stanoví Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku; ukládá * vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku; * ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované rozpočty a plány na rok 2017, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2017 v termínu do 22. 8. 2017; * Součástí předložených materiálů budou detailní komentáře k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2017 o zrealizovaných finančních a provozních opatření za toto období pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2017; * ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-10-2017-08, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2017. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina |
| Termín | 31. 12. 2017 |