| RK-31-2016-41.doc RK-31-2016-41pr01.pdf RK-31-2016-41pr02.pdf RK-31-2016-41pr03.pdf RK-31-2016-41pr04.pdf RK-31-2016-41pr05.pdf | |
| Číslo materiálu | 41 |
| Číslo jednací | RK-31-2016-41 |
| Název | Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV, změna účelu použití příspěvku na provoz pro KSÚSV a aktualizace plánu investic KSÚSV na rok 2016 |
| Zpracoval | S. Juránek |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0578/07/2015/ZK dne 15. 12. 2015 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV) v celkové výši 818 770 000Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé opravy na silnicích II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 183 015 000 Kč a položka na protihluková opatření v celkové výši 3 000 000 Kč. Radě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1 rozpočtu Kraje Vysočina, o který KSÚSV požádala prostřednictvím portálu PO dne 6. 9. 2016 odbor dopravy a silničního hospodářství. Dopis je přílohou RK-31-2016-41, př. 1. KSÚSV navrhuje opravu názvů akcí, vyřazení stavebních akcí (akce budou nově financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury) a současně zařazení nových stavebních akcí. Celkový objem finančních prostředků přílohy D1 ve výši 183 015 000 Kč zůstává nezměněn. Aktualizovaná příloha D1 je uvedena v materiálu RK-31-2016-41, př. 2. Usnesením č. 0086/02/2016/ZK bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 50 mil. Kč s účelovým určením na opravy silnic II. a III. třídy dle seznamu. KSÚSV žádá o opravu názvu akce v tomto seznamu a zařazení nových akcí do seznamu dle materiálu RK-31-2016-41, př. 1. Ani v tomto případě se celkový objem finančních prostředků nemění, akce budou financovány z úspor při realizaci akcí a z částečného převodu akce III/13215 do financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV je uveden v materiálu RK-31-2016-41, př. 3. KSÚSV žádá zřizovatele o změnu účelovosti finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 1 mil. Kč a použití této částky na jmenovité akce III/4104,36068 Šebkovice průtah a III/36058 Rudíkov - křiž. II/360 dle materiálu RK-31-2016-41, př. 1. KSÚSV má již v současné době uzavřeny smlouvy na realizaci protihlukových opatření v roce 2016 a zná tedy finanční náklady na měření hlukové zátěže do konce roku 2016. Celková výše finančních nákladů těchto činností v roce 2016 dosáhne 2 mil. Kč. Dále KSÚSV požádala 19. 8. 2016 prostřednictvím portálu PO odbor dopravy a silničního hospodářství o změnu plánu investic pro rok 2016 dle materiálu RK-31-2016-41, př. 4. Z důvodu náhrady vysloužilých osobních automobilů s nájezdem nad 250 tis. km a prodloužení životnosti vozidel používaných při zimní údržbě, tak aby prošly technickou kontrolou žádá o rozšíření plánu investic u movitého majetku o položky Pickup/osobní automobil (změna ze 6 na 7 ks) a Modernizace kabin sypačů 3 ks. Aktualizovaný Plán investic je uveden v materiálu RK-31-2016-41, př. 5. Rada Kraje Vysočiny usnesením č. 2358/38/2015/RK ze dne 17. 12. 2015 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 14/15, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění (dále jen Pravidla). Dle Čl. 5 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit: • aktualizovanou přílohu D1 - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kapitole Doprava dle materiálu RK-31-2016-41, př. 2, • aktualizaci jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-31-2016-41, př. 3. • změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 1 mil. Kč a použití této částky na jmenovité akce III/4104,36068 Šebkovice průtah (UZ 00013) a III/36058 Rudíkov - křiž. II/360 (UZ 00013), • změnu plánu investic a aktualizaci jednotlivých částek jeho položek pro rok 2016 dle materiálu RK-31-2016-41, př. 5. Navrhované změny nevyvolají v roce 2016 požadavek na zvýšení finančních prostředků pro KSÚSV na realizaci akcí. Finanční krytí doplněných položek plánu investic je zajištěno z prostředků fondu investic, které byly uspořeny v průběhu roku 2016. |
| Stanoviska | EO bere materiál na vědomí. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje • aktualizovanou přílohu D1 - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kapitole Doprava dle materiálu RK-31-2016-41, př. 2; • aktualizaci jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-31-2016-41, př. 3; • změnu účelu použití finančních prostředků v rámci schváleného příspěvku na provoz pro KSÚSV, spočívající ve snížení částky na protihluková opatření o 1 mil. Kč a použití této částky na jmenovité akce III/4104,36068 Šebkovice průtah (UZ 00013) a III/36058 Rudíkov - křiž. II/360 (UZ 00013); • změnu plánu investic a aktualizaci jednotlivých částek jeho položek pro rok 2016 dle materiálu RK-31-2016-41, př. 5. |
| Odpovědnost | ODSH |
| Termín | 31. 12. 2016 |