| RK-26-2016-12.doc RK-26-2016-12pr01.doc RK-26-2016-12pr02.doc | |
| Číslo materiálu | 12 |
| Číslo jednací | RK-26-2016-12 |
| Název | Zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů a rozpočtové opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektů Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč: * Stavební úpravy konkrétních pavilonů komplexu A (pavilony A2, A4, A5) * Novostavba pavilonu B SPŠ Třebíč včetně přilehlých zpevněných ploch a technické infrastruktury , které realizuje Odbor školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina a Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch , který realizuje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina oslovily dotčené subjekty PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ), jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projektová kancelář bude realizovat administrativní aktivity tj. přípravu projektové žádosti, tak aktivity v rámci realizace a udržitelnosti, a to podle specifikace činností rozepsaných v jednotlivých objednávkách a předem nastavených harmonogramů. Celkové náklady na administraci byly vyčísleny na 592 700 Kč, z toho v roce 2016 celkem 172 750 Kč. Zbytek finančních prostředků je rozpočítán dle harmonogramu až do roku 2023. Odsouhlasené Objednávky administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu), uvedené v materiálu RK-26-2016-12, př. 1 a RK-26-2016-12, př. 2 jsou předkládány Radě Kraje Vysočina k projednání. V případě, že projekty nebudou doporučeny k financování ze strany poskytovatele dotace, nebudou realizovány aktivity realizace projektu a udržitelnost a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 469 350 Kč (pouze částka za přípravu projektu ve výši 123 350 Kč). Po ukončení realizace projektu budou Radě Kraje Vysočina předloženy zprávy o provedených službách. |
| Návrh řešení | Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 172 750 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 172 750 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč: Stavební úpravy konkrétních pavilonů komplexu A (pavilony A2, A4, A5) a Novostavba pavilonu B SPŠ Třebíč včetně přilehlých zpevněných ploch a technické infrastruktury a Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 172 750 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč: Stavební úpravy konkrétních pavilonů komplexu A (pavilony A2, A4, A5) a Novostavba pavilonu B SPŠ Třebíč včetně přilehlých zpevněných ploch a technické infrastruktury a Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch a uložit - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-26-2016-12, př. 1 zprávu o provedených službách; - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-26-2016-12, př. 2 zprávu o provedených službách. V souvislosti se změnou závazného ukazatele Příspěvek na provoz provedla PKKV návrh na změnu finančního plánu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 172 750 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 172 750 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 172 750 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektů Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč: Stavební úpravy konkrétních pavilonů komplexu A (pavilony A2, A4, A5) a Novostavba pavilonu B SPŠ Třebíč včetně přilehlých zpevněných ploch a technické infrastruktury (123 350 Kč) a Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch (49 400 Kč); ukládá * odboru analýz a podpory řízení a vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-26-2016-12, př. 1 zprávu o provedených službách; * odboru analýz a podpory řízení a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-26-2016-12, př. 2 zprávu o provedených službách. |
| Odpovědnost | OAPŘ, OŠMS, OŽPZ |
| Termín | 31. 12. 2016 |