| RK-26-2016-03.doc RK-26-2016-03pr01.pdf | |
| Číslo materiálu | 03 |
| Číslo jednací | RK-26-2016-03 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále jen ZZS KV ) hospodaří podle zřizovatelem schváleného finančního plánu. Pro rok 2016 ZZS KV předpokládá ztrátové hospodaření, které je způsobeno zejména nárůstem nákladů asi o 12 mil. Kč a stagnací výnosů od zdravotních pojišťoven. Nárůst nákladů je způsoben zejména zvýšením mzdových nákladů z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců ve zdravotnictví o 5 % s účinností od 1. 1. 2016 (cca 7 mil. Kč) a nárůstem odpisů dlouhodobého majetku (cca 5 mil. Kč), který byl pořízen v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu - Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina, Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina. Na základě výše popsaného požádala ZZS KV o navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 5 mil. Kč. Příspěvek na provoz se pro ZZS KV nezvýšil od roku 2012. Pro zachování vyrovnaného výsledku hospodaření v roce 2015 byla ZZS KV nucena zapojit (do výnosů zúčtovat) peněžní fondy. Pro rok 2016 jsou tedy téměř veškeré zdroje a možnosti již vyčerpány. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz pro ZZS KV ve výši 5 mil. Kč na úhradu mzdových nákladů, které vzrostly v souvislosti s navýšením platových tarifů ve zdravotnictví o 5 %. Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u ZZS KV. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 22 420 tis. Kč. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01551-25 (materiál RK-26-2016-03, př. 1). |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 5 000 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
| Termín | 13. 9. 2016 |