| RK-10-2016-45.doc | |
| Číslo materiálu | 45 |
| Číslo jednací | RK-10-2016-45 |
| Název | Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace |
| Zpracoval | I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová, J. Bína |
| Předkládá | P. Krčál, Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením číslo 1472/32/2009RK (materiál RK-32-2009-34) byly schváleny 4 pracovní místa, která byla využívána pro zajištění aktivit projektu Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina , 2 z uvedených pracovních míst byla prodloužena usnesením číslo 0962/19/2013RK (materiál RK-19-2013-42) a dále usnesením číslo 0539/10/2015RK (materiál RK-10-2015-39) do 31. 10. 2015. K realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina individuální projekt III. byla využívána pracovní místa schválená v rámci počtu míst zařazených do krajského úřadu jako dočasná místa pro realizaci projektových záležitostí na úseku odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb. V rámci projektu byla tato pracovní místa využita pro vytvoření 2 pracovních pozic. Jednalo se původně o pracovní místa v rozsahu: 0,5 úvazku projektový manažer, 0,25 úvazku metodik projektu, 0,25 úvazku odborný asistent projektu a 0,3 úvazku finanční manažer. Materiál navrhuje využití 1 dočasného pracovního místa pro realizaci projektových záležitostí (konkrétně se jedná o úvazek 0,5 projektový manažer + úvazek 0,5 metodik projektu) od 1. 4. 2016, a to na dobu určitou do 30. 4. 2019 s úhradou osobních a souvisejících výdajů ze zvláštního účtu projektu. Zajištění tohoto místa je zásadní pro plnění přípravných prací spojených s financováním vybraných sociálních služeb navazujícího projektu Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina individuální projekt IV. . Projektový záměr projektu Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina individuální projekt IV. byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Po schválení žádosti řídícím orgánem bude projekt financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Podání projektové žádosti bylo schváleno usnesení číslo 0313/07/2016/RK. Realizace projektu je plánovaná od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2019. Vlastní financování sociálních služeb bude probíhat od 1. 6. 2016 - 31. 12. 2018. Náklady projektu jsou uznatelné i zpětně od doby zahájení realizace projektu, tedy od 1. 4. 2016, což vyplývá z komunikace ze dne 2. 2. 2016 s M. Vrábelem, projektovým manažerem a kontaktní osobou MPSV ohledně příslušné výzvy. Po dobu před zahájením financování sociálních služeb budou práce na projektu důležité. Pracovník bude zajišťovat zejména práce související s vystavením jednotlivých pověření poskytovatelů sociálních služeb, proto je důležité, aby tyto práce byly vykonány ještě před zahájením financování vybraných sociálních služeb. Dále bude zajišťovat komunikaci a metodickou pomoc jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, koordinovat průběh projektu a stanovovat postupy a zásady pro poskytování finančních podpor. Časově rozsáhlé a náročné bude zejména shromáždění a zpracování podkladů pro vlastní financování sociálních služeb. Tuto aktivitu by nebylo možné bez obsazení uvedeného pracovního místa odpovídajícím způsobem zajistit. Uznatelnými náklady jsou náklady na plat, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a zákonné pojištění odpovědnosti. Neuznatelnými náklady je příděl do Sociálního fondu. Věcné náklady (pracovní stůl, židle, kontejner) a náklady na IT (notebook, mobilní telefon) lze řešit nákupem nebo úhradou z nepřímých nákladů projektu. Z důvodu zajištění rozsáhlých prací spojených s počátkem projektu Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina individuální projekt IV. , je nutné náklady spojené s projektem prozatím financovat z krajských zdrojů do doby přijetí první zálohy projektu s tím, že tímto způsobem bude zároveň řešena spoluúčast kraje, která činí 5 %. Pokud budou při předfinancování na uznatelné náklady použity prostředky nad rámec spoluúčasti kraje, budou po přijetí zálohy vráceny do rozpočtu kraje. Spolufinancování a předfinancování projektu je řešeno samostatným materiálem. Využití ostatních pracovních míst, která jsou zařazena do Krajského úřadu Kraje Vysočina, do odboru sociálních věcí a byla schválena jako dočasně navýšená, bude řešeno samostatnými materiály v návaznosti na přijetí rozhodnutí o realizaci dalších projektů na úseku rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, rodinné politiky a prevence sociálně patologických jevů a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují radě kraje vzít na vědomí informaci o využití 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 4. 2016, a to na dobu určitou do 30. 4. 2019 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina individuální projekt IV. Tento krok je nezbytnou podmínkou k personálnímu zabezpečení realizace uvedeného projektu, jehož podání bylo schváleno v radě kraje. Vlastní podání žádosti je plánováno nejpozději do konce března 2016. Radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, rodinné politiky a prevence sociálně patologických jevů a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 336 000 Kč pro rok 2016 a rozpočtové opatření ke krytí výše uvedených neuznatelných výdajů na odvody do Sociálního fondu o částku 14 000 Kč. Jedná se o změny, které jsou nezbytné pro finanční zajištění navrženého využití pracovního místa. |
| Stanoviska | Ředitel sekce pro službu veřejnosti doporučuje prodloužení termínu zřízeného tabulkového místa na dobu určitou za účelem administrace výše uvedeného projektu. Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 9. 3. 2016 činí 41 322 tis. Kč. Odbor informatiky souhlasí s předkládaným materiálem. Oddělení hospodářské správy bere na vědomí návrh usnesení. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí informaci o využití jednoho dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do krajského úřadu od 1. 4. 2016, a to na dobu určitou do 30. 4. 2019 s obsahovou náplní pracovního místa pro činnosti spojené s realizací projektu Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina individuální projekt IV. ; schvaluje * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2016 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 336 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 14 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 14 000 Kč. |
| Odpovědnost | OSV, OddŘLZ, OE |
| Termín | 31. 3. 2016 |