| RK-09-2016-09.doc RK-09-2016-09pr01.doc RK-09-2016-09pr02.doc | |
| Číslo materiálu | 09 |
| Číslo jednací | RK-09-2016-09 |
| Název | Projekt Profesionální a bezpečný úřad , zvýšení příspěvku na provoz Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení |
| Zpracoval | D. Buřičová, V. Kotrbová |
| Předkládá | D. Buřičová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozhodnutí o realizaci projektu Profesionální a bezpečný úřad , dále o uvolnění účelově vázaných prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Analýzy a podpora řízení Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále jen PKKV ), na administraci projektu Profesionální a bezpečný úřad . Projekt bude realizovat Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) v rámci Výzvy pro územní samosprávné celky č. 33 a priority 4.1 Efektivní veřejná správa Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020. 1. Definice projektu Předkládaný projekt Profesionální a bezpečný úřad si klade za cíl zavést systém řízení kvality dle ISO/IEC/27001 pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti a vytvořit podmínky pro specializované vzdělávání pro zaměstnance kraje v oblasti kybernetické bezpečnosti, finančního řízení a zadávání veřejných zakázek v takové míře, aby dostáli zvyšujícím se nárokům na specializaci, odbornost a bezpečnost poskytovaných informací. Podrobný popis projektu je uveden v příloze RK-09-2016-09, př. 2 (příloha je neveřejná z důvodu ochrany práv duševního vlastnictví). Rozpočet projektu je stanoven na 4 406,5 tis. Kč, z toho spolufinancování kraje (ve výši 5 %) je 220,4 tis. Kč. 2. Objednávka služeb V souladu s nastaveným procesem objednávání služeb PKKV ze strany Kraje Vysočina Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) oslovil PKKV s objednávkou služeb. PKKV sdělila, že je služby v požadovaném rozsahu podle předem dohodnutého harmonogramu schopna poskytnout, nacenila je a OAPŘ, jako zřizovatelský odbor PKKV ověřil, že cena služeb odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Odsouhlasená Objednávka administrace projektu (předmět, rozsah, obsah a cena služeb včetně harmonogramu projektu) uvedená v materiálu RK-08-2016-09, př. 1 je předkládána Radě Kraje Vysočina. Objednávka je vystavena na služby v celkové hodnotě 222 500 Kč a to v roce 2016 ve výši 75 500 Kč, v roce 2017 ve výši 73 500 Kč a v roce 2018 ve výši 73 500 Kč. Příspěvek bude uvolňován průběžně, Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistí alokaci finančních prostředků pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 147 000 Kč (v případě doporučení projektu k financování ze strany poskytovatele dotace) do návrhu rozpočtu 2017 a 2018. V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita poradenství při realizaci projektu a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 147 000 Kč. Po ukončení realizace projektu bude Radě Kraje Vysočina předložena zpráva o provedených službách. 3. Pověření Vzhledem k tomu, že žádost o projekt v systému IS KP14+ musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního zástupce/osoby oprávněné k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této aplikace, je nutné pověřit Ing. Danu Buřičovou, vedoucí OAPŘ, k podpisu žádosti o projekt. |
| Návrh řešení | Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 75 500 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 75 500 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Profesionální a bezpečný úřad ; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 93 000 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Profesionální a bezpečný úřad ; uložit - Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností dle materiálu RK-09-2016-09, př. 1 zprávu o provedených službách; a stanovit, - že osobou oprávněnou k podpisu žádosti o projekt Profesionální a bezpečný úřad v systému IS KP14+ je Ing. Dana Buřičová, vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zároveň doporučuje zastupitelstvu kraje - schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu Profesionální a bezpečný úřad ve výši 230 tis. Kč, - schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad ve výši max. 800 tis. Kč, a to za předpokladu, že žádost o podporu projektu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí poskytovatelem dotace. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Analýzy a podpora řízení, § 3636 je počítáno s finančními prostředky pro PKKV na úhradu projektových činností pro kraj a jeho příspěvkové organizace. Předložený projektový záměr není uveden v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 - 2018. Dle projektové fiše bude celkový rozpočet projektu ve výši cca 4 407 tis. Kč, z toho samotné spolufinancování kraje cca 220 tis. Kč. Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * Projektový záměr projektu Profesionální a bezpečný úřad dle materiálu RK-09-2016-09, př. 2; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 75 500 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 75 500 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Profesionální a bezpečný úřad ; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2016 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 75 500 Kč určenou k pokrytí nákladů spojených s administrací projektu Profesionální a bezpečný úřad ; stanoví, že osobou oprávněnou k podpisu žádosti o projekt Profesionální a bezpečný úřad v systému IS KP14+ je Ing. Dana Buřičová, vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2016-09, př. 2; ukládá Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje po ukončení činností vymezených v materiálu RK-09-2016-09, př. 1 zprávu o provedených službách; doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu Profesionální a bezpečný úřad ve výši 230 tis. Kč; * schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu Profesionální a bezpečný úřad ve výši max. 800 tis. Kč, a to za předpokladu, že žádost o podporu projektu splnila všechny náležitosti při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí poskytovatelem dotace. |
| Odpovědnost | OAPŘ |
| Termín | 31. 12. 2018 |