| RK-36-2015-73.doc | |
| Číslo materiálu | 73 |
| Číslo jednací | RK-36-2015-73 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů a investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0847/15/2015/RK ze dne 5. 5. 2015 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů, pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, zaslalo žádost o převod části prostředků fondu investic ve formě schváleného odvodu do příspěvku na provoz z důvodu zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření. Vzniklá ztráta je způsobena zajištěním nákladů spojených s běžným provozem divadla, a dále změnou a posunem koncepce v rámci umělecké činnosti a rozvoje divadla z důvodu změn v jeho řízení. Divadlo i po zavedení úsporných opatření nebude schopno vyrovnaný výsledek hospodaření ke konci roku zajistit bez schválení řízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic zřizovateli, které budou následně sloužit k posílení příspěvku na provoz organizace. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 1 200 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Kultura, § 3311 o částku 1 200 000 Kč na příspěvek na provoz. Dále odbor navrhuje úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic . Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01191-20. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3311 - Divadelní činnost, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 - Divadelní činnosti, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 1 200 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 200 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 200 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic; ukládá * odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 1 200 000 Kč; * řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 1 200 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2015. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |