| RK-35-2015-78.doc RK-35-2015-78pr01.pdf | |
| Číslo materiálu | 78 |
| Číslo jednací | RK-35-2015-78 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Vzhledem k omezené výši dotací ze státního rozpočtu a ke stanovení příspěvku na provoz z rozpočtu kraje pouze v základní výši na rok 2015, byly finanční plány příspěvkových organizací schválené s očekávanou ztrátou s předpokladem, že její vývoj bude po uzavření hospodaření za třetí čtvrtletí znovu projednán a její výše bude upřesněna. Výhled hospodaření do konce roku byl se všemi organizacemi projednán a v prosinci bude na radu kraje předložen komplexní materiál s úpravou závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace (příspěvek na provoz, odvody z investičního fondu a limity mzdových prostředků) tak, aby byl rok 2015 uzavřen s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Celkový deficit se podle předběžného odhadu pohybuje okolo 7 mil. Kč a je zčásti ovlivněn i navýšením platových tarifů od počátku listopadu. U dvou z příspěvkových organizací kraje je však nutné jejich situaci řešit již nyní. Na základě projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2015 a výhledu hospodaření do konce roku nebude mít Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace a Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace dostatek finančních prostředků na úhradu potřebných faktur a mezd za listopad 2015. Bez navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz by se organizace dostaly do platební neschopnosti a nebyly by schopny vyplatit v plném rozsahu mzdy a uhradit faktury ve lhůtě splatnosti. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizaci uloženo penále. U Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, jsou vyšší náklady z důvodu zajištění provozu náhradní rodinné péče (nelze financovat z dotací MPSV) a zabezpečení vyššího rozsahu poradenských služeb v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově, aby jejich zabezpečení nebylo výrazně nižší než v ostatních okresech. U Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, vznikly v roce 2015 jednorázové náklady (nákupy pro vybavení nově vzniklých domácností, náklady v rámci technického zhodnocení budov) v rámci procesu transformace. |
| Návrh řešení | Aby byly organizace schopny uhradit všechny potřebné faktury a zajistit výplatu mezd za 11/2015 navrhujeme radě kraje u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace a u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, schválit navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz celkem o 4 000 000 Kč. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 18. 11. 2015 činí 19 033 tis. Kč. Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01199-04. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč s určením pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro: - Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, o částku 2 000 000 Kč na úhradu faktur a mezd za listopad 2015; - Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, o částku 2 000 000 Kč na úhradu faktur a mezd za listopad 2015. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné porady Kraje Vysočina, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |