| RK-35-2015-59.doc RK-35-2015-59pr01.doc RK-35-2015-59pr02.xls RK-35-2015-59pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-35-2015-59 |
| Název | Ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (dále jen MVT ) na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč a návrh rozpočtového opatření z důvodu platby vlastního podílu a splacení zápůjčky. Zápůjčka byla poskytnuta MVT na realizaci projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč na základě Smlouvy o zápůjčce schválené usnesením č. 0049/01/2014/ZK ze dne 4. 2. 2014 a uzavřené mezi Krajem Vysočina a MVT v celkové výši 4 421 tis. Kč. Datum splatnosti zápůjčky je stanoven k 31. 12. 2016. MVT realizovalo projekt Komplexní propagace Zámku Třebíč od roku 2014, kdy byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Celkové reálné náklady projektu předloženého do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ) činily 3 658 362,75 Kč, a to včetně nezpůsobilých výdajů ve výši 26 533,82 Kč (korekce způsobené neúplným plněním - menší rozsah cizojazyčných mutací, neuvedení povinné publicity ad.). Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 3 631 828,93 Kč, z této částky bylo 85 % hrazeno ze zdrojů ROP (3 087 053,85 Kč) a 15 % (544 775,08 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patří komplexní propagace strategického projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic prostřednictvím dlouhodobého systémového a komplexního přístupu k celému spektru propagačních aktivit zvýšit povědomí o MVT, zámku a celého zámeckého areálu ve spolupráci s městem Třebíč a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací. Obsahová náplň projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-59, př. 1, finanční vyjádření projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-59, př. 2 a vyúčtování splátek zápůjčky od zřizovatele na předfinancování projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-59, př. 3. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení zápůjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u MVT ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů daného projektu. Jedná se o částku vlastního podílu ve výši 544 775,08 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč dle materiálu RK-35-2015-59, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se ve výši 15 % na financování projektu. Nezpůsobilé výdaje bude muzeum hradit z vlastního rozpočtu. Celková částka splátky zápůjčky ve výši 1 717 781,40 Kč, kterou navrhujeme převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, je tvořena dotací z ROP Jihovýchod (1 146 470,46 Kč), vlastním podílem muzea ve výši 15 % celkových způsobilých nákladů projektu (544 775,08 Kč), nezpůsobilými náklady vzniklými při realizaci projektu (26 533,82 Kč) a vratkou zápůjčky (2,04 Kč). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 11. 2015 činí 19 033 tis. Kč. Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O01191.16 |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-59, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 544 775,08 Kč odpovídající vlastnímu podílu způsobilých nákladů projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 544 775,08 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 544 775,08 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč dle materiálu RK-35-2015-59, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky zapůjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 717 781,40 Kč v souvislosti se splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Komplexní propagace Zámku Třebíč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |