| RK-35-2015-57.doc RK-35-2015-57pr01.doc RK-35-2015-57pr02.xls RK-35-2015-57pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 57 |
| Číslo jednací | RK-35-2015-57 |
| Název | Ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením pr |
| Zpracoval | M. Skryjová, I. Schallnerová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace (dále jen MVJ ) na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a návrh rozpočtového opatření v důsledku platby vlastního podílu a splacení půjčky. Půjčka byla poskytnuta MVJ na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města na základě Smlouvy o půjčce schválené usnesením č. 0434/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 a uzavřené mezi Krajem Vysočina a MVJ v celkové výši 12 668 tis. Kč. V rámci schvalování půjčky bylo zastupitelstvo kraje informováno o rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o vyčlenění prostředků na krytí nezpůsobilých výdajů v celkové výši 883 500 Kč v rozpočtu projektu. Datum splatnosti půjčky je stanoven k 31. 12. 2015. MVJ realizovalo projekt Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města od roku 2011, kdy byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.1. Celkové reálné náklady projektu předloženého do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ) činily 11 754 825,96 Kč, a to včetně nezpůsobilých nákladů ve výši 1 158 081,08 Kč. Původně vyčleněné nezpůsobilé náklady (náklady zejm. na zpracování návrhu grafického ztvárnění expozice), byly v průběhu realizace navýšeny o vícenáklady vzniklé převážně v souvislosti s krytím nákladů spojených s neplánovanými stavebními pracemi, osvětlením vitrín a nově zařazenými interaktivními prvky expozic určenými pro dětské návštěvníky. Vzhledem k výši částky by její úhrada z rozpočtu organizace představovala omezení odborné činnosti i provozu, z toho důvodu by bylo vhodné tyto prostředky poskytnout muzeu formou jednorázového posílením příspěvku na provoz. Po odečtení nezpůsobilých nákladů činí celkové způsobilé náklady projektu 10 596 744,88 Kč, z této částky bylo 84,7 % hrazeno ze zdrojů ROP (8 975 190,21 Kč) a 15,3 % (1 621 554,67 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patřilo vybudování nových expozic, reinstalace a modernizace stávajících expozic a zvýšení návštěvnického komfortu expozic. Obsahová náplň projektu je uvedena v materiálu RK-35-2015-57, př. 1, finanční vyjádření projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-57, př. 2 a vyúčtování splátek zápůjčky od zřizovatele na předfinancování projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-57, př. 3. Dne 11. září 2015 obdržel Kraj Vysočina od MVJ splátku zápůjčky ve výši 913 174,04 Kč. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u MVJ ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku vlastního podílu ve výši 1 621 554,67 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu RK-35-2015-57, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se ve výši 15,3 % na financování projektu a s úhradou nezpůsobilých nákladů. Celková částka splátky zápůjčky ve výši 3 692 809,79 Kč, kterou navrhujeme převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina, je tvořena vlastním podílem muzea ve výši 15,3 % celkových způsobilých nákladů projektu (1 621 554,67 Kč), nezpůsobilými náklady vzniklými při realizaci projektu (1 158 081,08 Kč) a vratkou půjčky (913 174,04 Kč). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 11. 2015 činí 19 033 tis. Kč. Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O01446. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-57, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 621 554,67 Kč odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových způsobilých nákladů projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 621 554,67 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 621 554,67 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu RK-35-2015-57, př. 2; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 158 081,08 Kč k pokrytí nezpůsobilých nákladů vzniklých při realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 158 081,08 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 158 081,08 Kč s určením na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města dle materiálu RK-35-2015-57, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 692 809,79 Kč v souvislosti se splátkami zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |