| RK-35-2015-11.doc RK-35-2015-11pr01.pdf RK-35-2015-11pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 11 |
| Číslo jednací | RK-35-2015-11 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava |
| Zpracoval | M. Kazdová |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0076/02/2015/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava (dále jen Projekt ) předkládaného do Integrovaného operačního programu v rámci 19. výzvy a s jeho spolufinancováním ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, a zároveň schválilo závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, (dále jen Nemocnice ) v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů Projektu, což původně představovalo 21 000 000 Kč, na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice. Nemocnice předložila odboru zdravotnictví Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci Projektu č. j. 22826/2015/EF ze dne 14. 5. 2015 a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) dle materiálu RK-35-2015-11, př. 1. Celkové plánované výdaje Projektu byly ve výši 135 565 789 Kč - veškeré výdaje jsou způsobilé. Rozpočet Projektu je uveden v materiálu RK-35-2015-11, př. 1. Na základě Nemocnicí provedených výběrových řízení došlo postupně ke snížení celkových způsobilých výdajů Projektu na 128 718 120 Kč. Tím došlo ke snížení původně plánované povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % na částku 19 307 718 Kč. Realizace Projektu měla být ukončena do 31. 10. 2015, jeho financování by mělo proběhnout v termínu do 30. 6. 2016 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 6. 2016. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku pro Nemocnici společně s příslušným rozpočtovým opatřením ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina řešící zajištění povinné spoluúčasti ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů Projektu. Finanční prostředky budou poskytovány jako Investiční příspěvek dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 18. 11. 2015 činí 62 126 tis. Kč. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-26 (materiál RK-35-2015-11, př. 2). |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 14 000 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 14 000 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 307 720 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 307 720 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o 19 307 718 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra III. Nemocnice Jihlava . |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 15. 12. 2015 |