| RK-34-2015-35.doc RK-34-2015-35pr01.pdf RK-34-2015-35pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 35 |
| Číslo jednací | RK-34-2015-35 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - úprava čerpání mimořádného příspěvku a změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0560/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 bylo schváleno poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na projekt Sklářství na Vysočině v hodnotě 50 tis. Kč. Součástí realizace projektu je experimentální archeologická stavba středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě. Muzeu se podařilo v průběhu roku 2015 získat na výstavbu pece a doprovodné aktivity dary v celkové hodnotě 80 000 Kč Výstavba pece byla zahájena na začátku října letošního roku a její kolaudace je předpokládána v květnu roku 2016. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 120 000 Kč, z toho na rok 2015 připadá částka 80 000 Kč. Vzhledem k hodnotě objektu pece muzeum požádalo o změnu příspěvku z neinvestičního na investiční, aby mohlo uhradit náklady spojené s jejím provedením. Současně požádalo o souhlas s čerpáním fondu investic na dokrytí předpokládaných nákladů spojených s realizací pece v letošním roce v částce 20 000 Kč. Dále organizace žádá o navýšení příspěvku na provoz o částku 250 000 Kč na dokrytí předpokládané ztráty v hospodaření v letošním roce. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zvýšit u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z fondu investic o částku 250 000 Kč a tím pokrýt požadované finanční prostředky dle žádosti organizace. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši 50 000 Kč, na investiční příspěvek pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na rok 2015 a aktualizaci čerpání fondu investic, v návaznosti na aktuální potřeby organizace. Dále navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 o částku 250 000 Kč při současném zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o odvod z fondu investic Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 250 000 Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01191-17, O01191-18. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu použití mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši 50 000 Kč u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na mimořádný investiční příspěvek na projekt Sklářství na Vysočině (experimentální archeologická stavba středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě); * zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 50 000 Kč na projekt Sklářství na Vysočině (experimentální archeologická stavba středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě); * snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 50 000 Kč z důvodu změny použití mimořádného neinvestičního příspěvku na projekt Sklářství na Vysočině; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií) rozpočtu kraje o částku 250 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 250 000 Kč na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v roce 2015; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 250 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic; * změnu finančního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2015 dle materiálu RK-34-2015-35, př. 2; stanoví u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015: * celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-34-2015-35, př. 2; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-34-2015-35, př. 2; ukládá * odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 250 000 Kč dle materiálu RK-34-2015-35, př. 2; * řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 250 000 Kč nejpozději do 30. 11. 2015. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |