| RK-30-2015-44.doc RK-30-2015-44pr01.doc RK-30-2015-44pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 44 |
| Číslo jednací | RK-30-2015-44 |
| Název | Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz a změnu závazného ukazatele u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s dokrytím výše odpisů majetku vzniklého při realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města , jehož fyzická realizace byla ukončena v září 2014, v částce 352 tis. Kč. Současně se jedná o dokrytí výše nákladů představujících zákonem vyžadované revize vyvolané technickým zhodnocením objektů muzea v celkové částce 330 tis. Kč. Tyto náklady vznikly v souvislosti s realizací a technickým vylepšením systémů EZS, EPS a CCTV v expozicích v Jihlavě a na pobočce hrad Roštejn. Při projednávání finančního plánu organizace na rok 2015 byla výše uvedená ztráta schválena s předpokladem dokrytí v průběhu roku 2015. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, požádalo o poskytnutí mimořádného příspěvku na provoz ve výši 682 tis. Kč - viz materiál RK-30-2015-44, př. 1. Z uvedené částky budou hrazeny zvýšené odpisy dlouhodobého hmotného, dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku, který byl pořízen v rámci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města a revize objektů muzea. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organice každoročně z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření využívá možnosti řízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic zřizovateli, které následně slouží k posílení příspěvku na provoz organizace. Na základě vývoje hospodaření v roce 2015 (a to zejména v souvislosti s náklady spojenými s opravami realizovanými v průběhu roku, restaurátorskými pracemi a nutnou obnovou HW a SW...) organizace dále zažádala o zvýšení odvodu z fondu investic o částku 500 tis. Kč a současně o zvýšení příspěvku na provoz o stejnou částku 500 tis. Kč k zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním roce. Příspěvek na provoz tedy bude navýšen o celkovou částku 1 182 tis. Kč. Aktualizovaný finanční plán je uveden v materiálu RK-30-2015-44, př. 2. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po předběžném projednání s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh na posílení rozpočtu a změnu závazných ukazatelů (Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic) u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a zároveň navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 o částku 1 182 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 682 tis. Kč a navýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o odvod z fondu investic Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 500 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u muzea. A dále vzhledem k aktualizaci finančního plánu pro rok 2015 navrhuje radě kraje souhlasit s případným zapojením fondu odměn a rezervního fondu a zároveň stanovit aktualizované použití fondu investic. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 7. 10. 2015 činí 19 281 tis. Kč. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01191-13. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 500 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, o částku 500 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií o částku 682 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 682 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o celkovou částku 1 182 000 Kč na pokrytí odpisů majetku vzniklého při realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit krajského města (352 000 Kč), na dokrytí nákladů představujících revize vyvolané technickým zhodnocením objektů muzea (330 000 Kč) dle materiálu RK-30-2015-44, př. 1 a na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v letošním roce (500 000 Kč); * zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic; * změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2015 dle materiálu RK-30-2015-44, př. 2; souhlasí * se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; * se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku; stanoví u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015: * celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-30-2015-44, př. 2; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-30-2015-44, př. 2; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 500 000 Kč nejpozději do 30. 11. 2015. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2015 |