| RK-08-2015-47.doc | |
| Číslo materiálu | 47 |
| Číslo jednací | RK-08-2015-47 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje |
| Zpracoval | K. Píbilová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina realizuje projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje pod registračním číslem CZ.1.04/3.4.04/76.00238. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Projekt má za cíl spoluvytvářet v Kraji Vysočina prorodinné prostředí, záměrem je v Kraji Vysočina vytvořit podmínky pro zlepšení pracovního a rodinného života obyvatel. Projekt se zabývá analýzou možností a implementací podpory slaďování pracovního a rodinného života do personální strategie příspěvkových organizací Kraje Vysočina, jednou z jeho klíčových aktivit je také zřízení a zajištění činností a aktivit Family Pointů v Kraji Vysočina. V současné době je očekáváno proplacení finančních prostředků z podané 6. monitorovací zprávy, ke které byla vyhotovena žádost o platbu v částce 1 135 407,14 Kč. Tyto výdaje byly vynaloženy v souvislosti s realizací aktivit projektu za období 1. 7. 2014 - 31. 12. 2014. Monitorovací zpráva č. 6 projektu byla schválena radou kraje, usnesením č. 0141/03/2015/RK. Protože se výdaje projektu proplácejí až po jejich uskutečnění a záloha byla, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace, již zúčtována, došlo k vyčerpání finančních prostředků na zvláštním účtu projektu dříve než ke schválení poslední žádosti o platbu. |
| Návrh řešení | Z důvodu nedostatku finančních prostředků na zvláštním účtu projektu žádáme o provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Žijeme a pracujeme na Vysočině o částku 110 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00514) o částku 110 000 Kč určenou na úhradu mzdových nákladů (z pracovních smluv a odměn z dohod) pro členy realizačního týmu, kteří zajišťují klíčové aktivity projektu (chod Family Pointů). Částka byla vypočítána z předpokládaného objemu prostředků na platy a odměny z dohod za únor 2015 pracovníků zajišťujících realizaci klíčových aktivit projektu. Za účelem zajištění plynulého fungování projektu a jeho klíčových aktivit do konce doby jeho realizace, tj. 30. 6. 2015 (případně do 31. 10. 2015 v případě schválení prodloužení doby trvání projektu), žádáme o schválení předfinancování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje z Fondu strategických rezerv v částce 3 500 000 Kč. Finanční prostředky budou použity k překlenutí časového nesouladu mezi obdržením finančních prostředků od poskytovatele podpory z podané žádosti o platbu a získáním finančních prostředků ze závěrečné žádosti o platbu. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty, zvláštní účet projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině o částku 110 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00514) o částku 110 000 Kč určenou na úhradu mzdových nákladů za únor 2015 pro členy realizačního týmu projektu; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině v celkové výši max. 3 500 000 Kč na předfinancování projektu; finanční prostředky budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby projektu. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2015 |