| RK-28-2014-32.doc RK-28-2014-32pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 32 |
| Číslo jednací | RK-28-2014-32 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů |
| Zpracoval | Z. Nevrkla, M. Pech |
| Předkládá | K. Ubr |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší navýšení příspěvku na provoz pro Gymnázium a Střední odbornou školu Moravské Budějovice, Tyršova 365 (dále jen škola ) o částku 344 000 Kč na pořízení samostatných movitých věcí - slaboproudé elektroinstalace. V souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 25. 6. 2013 č. 0308/04/2013/ZK rozhodl ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice, Tyršova 365 přesunout s účinností od 1. 9. 2014 výuku odborných předmětů vyučovaných v budově Pražská 104 do budovy Tyršova 365. Tím dojde k uvolnění jedné budovy ve správě školy a k roční úspoře provozních nákladů ve výši cca 300 000 Kč, které jsou již škole promítnuty v návrhu rozpočtu na provoz na rok 2015. Aby mohlo dojít k přestěhování budov školy, realizoval OM v roce 2014 opravu silnoproudé elektroinstalace budovy Tyršova 365. Náklady realizované opravy činí 722 877 Kč. Usnesením rady kraje č. 0939/17/2014/RK ze dne 20. 5. 2014 bylo schváleno škole zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 115 000 Kč na výdaje spojené s přestěhováním budov školy a Investiční dotace o částku 150 000 Kč na pořízení termoskříně z důvodu zajištění stravování pro vyšší počet strávníků. Škola zapojila vlastní finanční zdroje ve výši 185 000 Kč. Požadovaná částka ve výši 344 000 Kč nebyla v rozpočtu provedené rekonstrukce. Jedná se o pořízení samostatných movitých věcí nezbytných pro zajištění jednotného docházkového a stravovacího systému a jeho integrace. Částka je proti přiloženému položkovému rozpočtu v materiálu RK-28-2014-32, př. 1 ponížena o investiční výdaje spojené s pořízením telefonní ústředny. Na úhradu těchto investičních výdajů je škole navržena investiční dotace, která je již zapracována v návrhu rozpočtu na rok 2015 Škola se na financování samostatných movitých věcí bude spolupodílet částkou 100 000 Kč formou odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce škola nedisponuje ve svém investičním fondu potřebnou částkou, bude o částku 100 000 Kč navýšen škole odvod z investičního fondu v roce 2015. Tento zvýšený odvod je promítnut v návrhu rozpočtu pro rok 2015. |
| Návrh řešení | OŠMS radě kraje navrhuje: * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 344 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 344 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 Příspěvek na provoz o částku 344 000 Kč na pořízení samostatných movitých věcí nezbytných pro zajištění jednotného docházkového a stravovacího systému a jeho integrace. Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje. Finanční prostředky budou uvolňovány na základě věcného plnění. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 24. 9. 2014 činí 27 690 tis. Kč. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00936-12. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 344 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 344 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418428, o částku 344 000 Kč na pořízení samostatných movitých věcí nezbytných pro zajištění jednotného docházkového a stravovacího systému a jeho integrace dle materiálu RK-28-2014-32. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 |
| Termín | 31. 10. 2014 |