| RK-38-2013-60.doc RK-38-2013-60pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 60 |
| Číslo jednací | RK-38-2013-60 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena útlumem stavební činnosti na Havlíčkobrodsku, které znamenalo pro muzeum snížení příjmů z archeologických dohledů, a dále zvýšenými náklady souvisejícími s pronajatým depozitářem a stěhováním sbírek. Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje muzeum tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 100 000 Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-38-2013-60, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 100 000 Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-06. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnost muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 100 000 Kč z důvodu odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * závazný ukazatel Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 100 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu; * změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-60, př. 1; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 100 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2013 |