| RK-34-2013-26.doc RK-34-2013-26pr01.xls RK-34-2013-26pr02.doc RK-34-2013-26pr03.pdf | |
| Číslo materiálu | 26 |
| Číslo jednací | RK-34-2013-26 |
| Název | Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 26. 04. 2013 usnesením číslo 0810/15/2013/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2013 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití investičního fondu některých organizací. Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu nebo se mění jeho celkový objem použití. Domov ve Věži, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu vícemístného automobilu. Protože organizace není schopna nákup automobilu zajistit plně ze svého investičního fondu, požádala o poskytnutí investiční dotace. Na kapitole Sociální věci je v roce 2013 počítáno s nákupem automobilů pro dvě příspěvkové organizace (druhou organizací je Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace). Jedná se o pokračování obnovy vozového parku příspěvkových organizací z minulých let v návaznosti na postupné stárnutí vybavení v organizacích. Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu nové kuchyňské linky s vestavnými spotřebiči, montáže stínících žaluzií a rekonstrukce výdejních okének. Organizace není schopna všechny uvedené investice uhradit plně ze svého investičního fondu. Proto požádala o snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz o 200 tis. Kč a poskytnutí investiční dotace ve stejné výši 200 tis. Kč. Upravené čerpání investičního fondu musí být schválené radou kraje. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-34-2013-26. Žádosti příspěvkových organizací o schválení změny čerpání investičního fondu jsou součástí přílohy 2 materiálu RK-34-2013-26. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace a současně schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci, kterým bude z investiční rezervy (rozpočtová položka 6901) uvolněna částka 500 tis. Kč ve prospěch Domova ve Věži, příspěvkové organizace a v rámci § 4350 - Domovy pro seniory snížena položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 tis. Kč a navýšena položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 200 tis. Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci. Udělením souhlasu mají příspěvkové organizace vytvořenou možnost realizace svých investičních záměrů v souladu se schváleným rozpočtem kraje na rok 2013. Změna investičního fondu je předmětem materiálu RK-34-2013-26, př. 1. Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Investiční rezerva na kapitole Sociální věci je ve výši 500 tis. Kč. Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00777. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci: - spočívající ve zvýšení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Domov ve Věži, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o stejnou částku 500 000 Kč; - v rámci § 4350 - Domovy pro seniory, spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 200 000 Kč s určením pro Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Domova ve Věži, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč a u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace o částku 200 000 Kč na pořízení majetku dle materiálu RK-34-2013-26, př. 1; * snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, o částku 200 000 Kč; * změnu použití investičního fondu u Domova ve Věži, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-34-2013-26, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace a ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2013 |