| RK-33-2013-10.doc RK-33-2013-10pr01.pdf RK-33-2013-10pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 10 |
| Číslo jednací | RK-33-2013-10 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace pro účely modernizace datových center a ICT oddělení nemocnic Kraje Vysočina |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje usnesením č. 0395/09/2010/RK schválila Koncepci eHealth kraje Vysočina 2009-2013 a usnesením č. 2096/41/2011/RK Koncepci eHealth Kraje Vysočina na období let 2013 - 2015 (dále jen koncepce ). Předmětem koncepce je vedle základní analýzy současného stavu problematiky také definice základních priorit (projektů), identifikace nezbytných zdrojů. Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky a jednotlivými zdravotnickými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina realizuje již několik let řadu aktivit, které využívají nejmodernější informační technologie v oblasti zdravotnictví a předkládají každý rok radě ke schválení tzv. Akční plán eHealth, který z dané koncepce vychází. Jednou z klíčových aktivit koncepce je i standardizace ICT ve všech krajem zřizovaných zdravotnických organizacích. Bez jednotného a dostatečně standardního vybavení, technologií, personálu, dat a souvisejících procesů nejsou ostatní projekty koncepce efektivně realizovatelné a udržitelné. Na základě informací z ICT oddělení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen nemocnic ) chybí v rámci jejich datových center a pracovišť několik dílčích prostředků a vybavení, které by bylo vhodné v rámci standardizace ICT řešit. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 000 040 Kč pro nemocnice určené na realizaci projektu: Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina (dále jen projekt ). Mezi uznatelné náklady projektu patří: UPS do serverovny, hasící technika, EPS, monitorovací (dohledový) SW a HW (monitoring serverů, switchů, klimatizací, UPS atd.), vybavení ICT pracovníků (notebook, dohledový monitor-televize, projektor, audio technika, učebna, nářadí pro techniky atd.), aktivní prvky pro páteřní sítě v nemocnicích, projektová dokumentace, stavební úpravy prostor datových center a ICT oddělení, zařízení silnoproudé elektrotechniky (silové rozvody včetně rozvaděčů) včetně stavebních úprav v souvislosti instalací rozvodů (průrazy, malování...), zařízení slaboproudé elektrotechniky, zabezpečovací a přístupové systémy, datové rozvaděče (dodávka, montáž a instalace), klimatizační jednotky včetně instalace, kancelářský nábytek (kancelářské vybavení) pro zázemí ICT (regály, stoly, křesla, skříně atd.), instalační a servisní práce při přepojení a rekonfiguraci LAN. Peněžní prostředky budou mezi jednotlivé organizace rozděleny podle celkového počtu lůžek v konkrétní nemocnici. Finanční spoluúčast nemocnic bude 10 % z přidělené dotace. Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz a investiční dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, na realizaci projektů v rámci eHealth (ÚZ 00502) činí 9 399 990 Kč. Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dovybavení datových center nemocnic je nezbytné mimo jiné z důvodu připravovaného projektu tzv. virtualizace desktopů, který OI ve spolupráci s nemocnicemi připravuje. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-13 (materiál RK-33-2013-10, př. 1) a ID O00686-14 (materiál RK-33-2013-10, př. 2). |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 667 030 Kč, z toho: - 146 450 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, - 212 140 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, - 68 440 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, - 240 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 667 030 Kč; * rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00502) o celkovou částku 2 333 010 Kč, z toho: - 500 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, - 600 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, - 328 300 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, - 523 930 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, - 380 780 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00502 ve stejné výši 2 333 010 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 146 450 Kč, - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 212 140 Kč, - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 440 Kč, - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 240 000 Kč za účelem krytí neinvestičních způsobilých nákladů projektu Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina ; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro: - Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 500 000 Kč, - Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč, - Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 328 300 Kč, - Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 523 930 Kč, - Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 380 780 Kč za účelem krytí investičních způsobilých nákladů projektu Modernizace datových center a oddělení ICT nemocnic Kraje Vysočina ; ukládá ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina předložit nejpozději v termínu: * do 31. 10. 2013 žádost o čerpání dotace včetně předložení návrhu čerpání dotace (rozdělení na část investice a provoz); * do 30. 11. 2013: - první kolo předložení již zrealizovaných částí dotace (faktury včetně dokladu o jejich uhrazení - výpis z účtu); - podání žádosti v případě potřeby změny poměru mezi příspěvkem na provoz a investiční dotací; - předložení uzavřených smluv či objednávek na část dotace, která bude čerpána v průběhu 1. čtvrtletí 2014; * do 31. 3. 2014 - zaslání kompletního vyúčtování dotace včetně faktur a dokladu o jejich úhradě (výpis z účtu). Veškeré uvedené požadované dokumenty budou zaslány emailem koordinátorovi pro eHealth a vedoucí oddělení zdravotní péče. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Tř |
| Termín | 31. 3. 2014 |