| RK-07-2013-63.doc | |
| Číslo materiálu | 63 |
| Číslo jednací | RK-07-2013-63 |
| Název | Informace o prodloužení dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje v souvislosti s organizačními změnami na odboru sociálních věcí od 1. 3. 2013 |
| Zpracoval | V. Švarcová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V souvislosti s realizací individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů (v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) rada kraje schválila dočasné navýšení počtu zaměstnanců kraje po dobu realizace tohoto projektu. Usnesením rady kraje č. 0356/08/2010/RK ze dne 9. 3. 2010 rada kraje k 10. 3. 2010 schválila navýšení o 2 zaměstnance (projektový manažer a odborný a finanční manažer). Usnesením rady kraje č. 1139/24/2010/RK ze dne 27. 7. 2010 pak rada kraje schválila k 1. 8. 2010 navýšení o další 2 zaměstnance pro projekt (pozice: odborní garanti primární prevence). Realizace individuálního projektu končí 28. 2. 2013. Pracovní poměry byly se zaměstnanci sjednány na dobu určitou končící totožným dnem. K 1. 3. 2013 však na odboru sociálních věcí dochází k podstatné organizační změně. Jejím důvodem je zajišťování nových činností v oblasti rodinné a seniorské politiky kraje, včetně nových projektů, posílení možnosti rozvojových opatření v oblasti sociálních služeb a dále realizace rozsáhlého projektu transformace pobytových sociálních služeb. Na OSV vzniká nové oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, což je spojeno se zřízením funkčního místa vedoucího daného oddělení, které je třeba plně hradit z prostředků krajského úřadu. Dále bude do tohoto oddělení nově zařazena pozici kontaktního pracovníka Family Pointu, jehož mzdové výdaje budou plně hrazeny z projektu z OPLZZ Žijeme a pracuje na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje , reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/76.00238. Ke krytí mzdových výdajů na rok 2013 je v tomto projektu počítáno s částkou 216 000 Kč a na hrubou mzdu, kterou je třeba promítnout do objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, předpokládáme částku 153 000 Kč. Benefity zaměstnavatele a povinné pojistné placené zaměstnavatelem a zákonné pojištění odpovědnosti vypočítané z benefitů zaměstnavatele ve výši 8 000 Kč budou hrazeny v plné výši z nepřímých nákladů projektu. V souvislosti s realizací rozsáhlého procesu transformace pobytových sociálních služeb, resp. jednotlivých jeho etap se rovněž počítá s využitím nové pracovní pozice projektového a finančního manažera pro dva evropské projekty. OSV předložil do Integrovaného operačního programu projekty pod názvy Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I (reg. Č. CZ.1.06/3.1.00/02.08133, celkový rozpočet 28 946 572 Kč - 85% ESF, 15% státní rozpočet) a Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II (CZ.1.06/3.1.00/07.08460, celkový rozpočet: 52 911 827,95 Kč - 85% ESF, 15% státní rozpočet), které rada kraje schválila usnesením č. 0242/05/2012/RK ze dne 31. 1. 2012 a usnesením 1032/22/2012/RK ze dne 25. 6. 2012 Nabízí se tak možnost čerpání mzdových výdajů z Integrovaného operačního programu po 1. 3. 2013 z projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I ve výši 399 000 Kč a z projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II ve výši 600 000 Kč. Mzdové náklady, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a zákonné pojištění odpovědnosti budou plně hrazeny z prostředků uvedených projektů s výjimkou povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a zákonného pojištění odpovědnosti vypočítaných z benefitů zaměstnavatele, které nejsou uznatelnými výdaji. Na tyto neuznatelné výdaje rozpočtujeme částku 12 000 Kč. V kombinaci obou projektů bude možné financovat mzdové výdaje a odvody pojistného na projektového a finančního manažera těchto projektů až do 31. 5. 2015. Ke krytí mzdových výdajů na rok 2013 je pro uvedenou pozici počítáno s částkou 350 000 Kč a na hrubou mzdu, kterou je třeba promítnout do objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, předpokládáme částku 260 000 Kč. |
| Návrh řešení | Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o prodloužení dočasného navýšení počtu zaměstnanců kraje po 1. 3. 2013. Jedná se o přeměnu původních 4 pracovních pozic vytvořených k administraci individuálního projektu v pozice: - vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb (na dobu neurčitou), - kontaktní pracovník Family Pointu (na dobu určitou do 30. 6. 2015) - projektový a finanční manažer: * pro projekt Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I (na dobu určitou do 31. 5. 2015; 0,4 úvazku) * pro projekt Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II (na dobu určitou do 31. 5. 2015; 0,6 úvazku) Vzhledem k dalším podaným evropským projektům předpokládáme využití i čtvrté prodloužené pozice s tím, že toto praktické naplnění se bude řešit v průběhu roku 2013 samostatným materiálem. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Stanovisko ekonomického odboru bude předloženo na jednání rady kraje. Oddělení řízení lidských zdrojů: Souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí informaci o prodloužení navýšení počtu zaměstnanců kraje, zařazených do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, o 4 zaměstnance po 1. 3. 2013 dle materiálu RK-07-2013-63; schvaluje * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 413 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 12 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 12 000 Kč. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu |
| Termín | 1. 3. 2013 |