| RK-04-2013-09.doc | |
| Číslo materiálu | 09 |
| Číslo jednací | RK-04-2013-09 |
| Název | Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců, podílejících se na jejich realiazaci |
| Zpracoval | J. Hadravová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje prodloužit dva pracovní poměry zaměstnanců Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na oddělení grantových programů (dále jen oddělení ) v souvislosti s pokračujícím nárůstem agendy Globálních grantů Kraje Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také GG ). Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále ORR ), oddělení grantových programů, je na základě pověření hejtmana Kraje Vysočina ze dne 2. 3. 2007 (KUJI 13509/2007) pověřeno výkonem role zprostředkujícího subjektu (dále také ZS ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ). V souvislosti s výkonem role zprostředkujícího subjektu Rada Kraje Vysočina opakovaně navyšovala počet zaměstnanců. Při projednávání těchto materiálů byla Rada Kraje Vysočina vždy informována, že navýšená funkční místa budou obsazena zaměstnanci s pracovními poměry na dobu určitou a veškeré osobní náklady těchto zaměstnanců byly plně hrazeny z prostředků projektu Technické pomoci (85% ESF, 15% státní rozpočet) s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/5.1.00/39/0026. Dne 17. 1. 2012 Rada kraje na základě usnesení č. 0141/03/2012/RK a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina k 1. 3. 2012. Na základě tohoto usnesení došlo k navýšení o 2 funkční místa s názvem úředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů . Pracovní poměry sjednané na základě tohoto usnesení byly sjednány na dobu určitou po dobu trvání 12 měsíců, nástup na tyto 2 funkční místa se uskutečnil k 1. 5. 2012 a k 7. 5. 2012, osobní náklady byly hrazeny z prostředků technické pomoci. Předkládaný materiál navrhuje další prodloužení těchto pracovních poměrů zaměstnanců na dvou funkčních místech s názvem úředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů o dalších 20 kalendářních měsíců. Celkem je k dnešnímu dni spravována dotace v rozhodnutích o poskytnutí dotace ze strany MŠMT ČR ve výši 771 399 937 Kč, tato částka přispěje ke zvýšení kvality ve vzdělávání v Kraji Vysočina, zlepší rovné příležitosti dětí a žáků, podpoří další vzdělávání pedagogických pracovníků a zvýší nabídku dalšího vzdělávání. O stavu projektů v realizaci informuje následující tabulka (stav k 1. 1. 2013). Globální grant Kontrahováno Vyplaceno na zálohách Proplaceno (vyúčtováno) Zbývá proplatit počet Kč počet Kč Počet žop Kč Kč CZ.1.07/1.1.01 60 213 569 916,00 60 135 870 644,77 422 143 819 506,63 69 750 409,37 CZ.1.07/1.1.36 16 50 176 291,08 16 10 035 258,23 9 1 505 553,04 48 670 738,04 CZ.1.07/1.2.02 24 75 085 935,97 24 15 017 187,20 141 42 590 111,27 32 495 824,70 CZ.1.07/1.2.37 7 20 550 739,12 7 4 110 147,84 1 182 701,62 20 368 037,50 CZ.1.07/1.3.02 28 88 588 977,24 28 18 468 795,44 151 41 701 214,68 46 887 762,56 CZ.1.07/1.3.50 10 21 502 932,87 10 4 300 586,56 3 229 216,94 21 273 715,93 CZ.1.07/3.2.09 37 124 677 507,00 37 25 250 501,44 130 47 148 668,37 77 528 838,63 Celkem 182 594 152 299,28 182 213 053 121,47 857 277 176 972,55 316 975 326,73 V prvním pololetí roku 2013 bude oddělení zajišťovat kromě administrace předchozích výzev také proces ukončení hodnocení a kontrahování 4. výzvy do oblasti podpory 3.2 a 2. výzvy v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 globálních grantů II. Tím dojde k dalšímu nárůstu počtu realizovaných grantových projektů a s tím související další nárůst administrace monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Odhadovaný vývoj počtu administrovaných monitorovacích zpráv je v následující tabulce. rok 2013 celkem za rok měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 302 celkem monitorovacích zpráv 11 26 15 10 27 14 59 30 13 59 26 12 rok 2014 326 měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem monitorovacích zpráv 54 22 14 57 19 9 54 17 7 51 19 3 rok 2015 65 měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem monitorovacích zpráv 3 13 47 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Graficky znázorněno: Monitorovací zprávy jsou předkládány čtvrtletně. Každý zaměstnanec oddělení kontroluje v současné době 19 - 27 projektů. Toto množství projektů je neúnosné pro provádění řádné a spolehlivé kontroly, vyhovující zákonům a závazné dokumentaci. Kromě kontroly monitorovacích zpráv a administrativní kontroly a proplácení žádostí o platbu oddělení plní celou řadu úkolu v oblasti realizace globálních grantů, např. zajišťuje: * přípravu a vyhlašování výzev, * formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti grantových projektů, * proces věcného hodnocení individuálními hodnotiteli a připravuje jednání výběrových komisí, * podpis smluv s příjemci na základě Rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory a * provádění veřejnosprávních kontrol na místě. Mezi další nezbytné úkoly oddělení uvedené v Rozhodnutích a závazné dokumentaci, patří dále: * zajištění povinné publicity globálních grantů OP VK, * vypracování pravidelných čtvrtletních monitorovacích hlášení za globální granty a dalších zpráv, zasílaných řídícímu orgánu (MŠMT), * příprava a spolupráce na auditech a kontrolách ze strany řídícího orgánu, pověřeného auditního subjektu MŠMT a interního auditu, * zajištění evaluace, * zajištění monitorování celého procesu v informačních systémech, * archivace a správa řízené dokumentace, * podpora absorpční kapacity a celá řada dalších činností včetně realizace projektů technické pomoci globálních grantů OP VK. Na dobu 2007 - 2011 činila částka projektů technické pomoci 20 319 838 Kč, na dobu 2012 do konce roku 2015 činí částka 16 278 770,20 Kč. Z této částky jsou z 95% hrazeny výdaje na osobní náklady zaměstnanců oddělení, dále je hrazeno cestovné, vzdělávání, částečně byla pokryta potřeba technického vybavení, vybavení kancelářskými potřebami a další náklady související s implementaci globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina. Podíl osobních nákladů na realizaci globálních grantů z krajského rozpočtu a projektů technické pomoci zobrazuje následující tabulka: přehled úhrad osobních nákladů z krajského rozpočtu z projektu technické pomoci rok 2007 počet úředníků 5 3 počet měsíců 33 19 rok 2008 počet úředníků 5 3 počet měsíců 60 36 rok 2009 počet úředníků 4 4 počet měsíců 48 48 rok 2010 počet úředníků 4 8 počet měsíců 48 74 rok 2011 počet úředníků 5 8 počet měsíců 60 96 rok 2012 počet úředníků 5 10 počet měsíců 60 105 průměrný počet úředníků ročně 4,67 6 počet měsíců celkem 51,5 63 Finanční prostředky na projekty technické pomoci jsou přiděleny ve finální výši, dané Rozhodnutím o poskytnutí dotace na projekt technické pomoci a jejich navýšení na opakované žádosti krajů bylo zamítnuto. Všechny kraje obdržely při zahájení realizace globálních grantů OP VK v roce 2007 21 733 835 EUR, tj. 25% z celkových finančních zdrojů na technickou pomoc, přičemž podíl krajů v jednotlivých oblastech podpory na celkové alokované částce z OP VK byl vyčíslen na 50%. Osobní náklady uvažovaných zaměstnanců budou hrazeny z prostředků krajského rozpočtu. Výše osobních nákladů na rok 2013 (hrubá mzda včetně zákonných odvodů a přídělu do sociálního fondu) je předběžně stanovena ve výši 598 tis. Kč. Jde o limitní částku hrubé mzdy ve výši 27 tis. Kč měsíčně, rozpočtovanou v projektu technické pomoci v rámci implementační struktury OP VK, včetně odměn a prostředků na případné náhrady platu (dovolená, překážky), k tomu zákonné odvody a příděl do sociálního fondu zaměstnavatele na dobu 8 měsíců pro 2 pracovní pozice. Pro rok 2014 budou prostředky na tyto dvě pozice zahrnuty do kalkulace návrhu rozpočtu Kraje Vysočina, kapitola Krajský úřad. V případě snížení počtu zaměstnanců je ohrožena celá realizace globálních grantů, především neproplácení žádostí příjemcům finanční podpory. Nedostatek finančních prostředků určených k financování projektů může také ohrozit realizaci projektových aktivit a tím nenaplnění monitorovacích indikátorů jak grantových projektů, tak globálních grantů. Příjemci obou typů projektů (a tedy i kraj) se tak vystavují sankcím, vyplývajících ze smluvních vztahů. Při nedostatečném počtu zaměstnanců oddělení je ohroženo plnění dalších povinností, která jsou uvedená v Rozhodnutích o poskytnutí podpory na globální granty a kraj tak může přijít o značnou část prostředků, k jejichž přijetí se zavázal v Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. |
| Návrh řešení | Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o prodloužení pracovních poměrů u dvou funkčních míst nejpozději do 31. 12. 2014 s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů. O počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 43 632 tis. Kč. Oddělení řízení lidských zdrojů: Souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí informaci o prodloužení pracovních poměrů u dvou funkčních míst nejpozději do 31. 12. 2014 s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů; schvaluje * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2013 (§ 6172) o částku 432 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 581 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 17 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 598 000 Kč. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu |
| Termín | 1. 3. 2013 |