| RK-31-2012-22.doc | |
| Číslo materiálu | 22 |
| Číslo jednací | RK-31-2012-22 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2012 - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o úpravu závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace) na rok 2012 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v důsledku převedení technického zhodnocení hradu Roštejna z důvodu rekonstrukce bufetu a elektroinstalace v ceně 4 818 tis. Kč. Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0550/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 schválilo rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Celková výše odpisů Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, schválená výše uvedeným usnesením představuje částku ve výši 833 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení hodnoty odepisovaného majetku je třeba zvýšit stanovený závazný ukazatel finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele, a to příspěvku na provoz a odvodu z investičního fondu organizace u této organizace. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit změnu příjmové a výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2012 zvýšením o částku 141 tis. Kč z důvodu změny odpisů nemovitého majetku u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Zvýšená tvorba účetních odpisů u této organizací má za následek zvýšení příspěvku na provoz a potažmo se promítne do odvodové povinnosti z investičního fondu organizace, tedy jejím zvýšením, do rozpočtu kraje. V důsledku této změny je třeba zároveň upravit závazné ukazatele (příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu) u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Finanční prostředky budou poskytovány jako dotace na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00453. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 141 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v důsledku vyšší tvorby účetních odpisů u technického zhodnocení nemovitého majetku předaného do správy této organizace v červnu 2012; * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 141 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2012 zvýšením o částku 141 000 Kč na pokrytí vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2012 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2012 zvýšením o částku 141 000 Kč z důvodu vyšší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2012 vyvolané technickým zhodnocením nemovitého majetku. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 30. 9. 2012 |