| RK-29-2012-18.doc RK-29-2012-18pr01.doc RK-29-2012-18pr02.doc RK-29-2012-18pr03.doc RK-29-2012-18pr04.doc | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-29-2012-18 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje |
| Zpracoval | E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina předložila odboru zdravotnictví žádosti o finanční příspěvek na financování investičních akcí. Jedná se o následující investiční akce: - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: pořízení CT přístroje v předpokládané výši 15 mil. Kč a přístrojového vybavení emergency ve výši 4,5 mil. Kč; - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče; - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: přístrojové vybavení emergency ve výši 16,4 mil. Kč a čistička odpadních vod ve výši 2 mil. Kč; - Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení ve výši 70,87 mil. Kč a SPECT/CT ve výši 12 mil. Kč; - Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: stavební úpravy pavilonu UNP pro přestěhování očního oddělení a LDN z areálu Družstevní ve výši 10 mil. Kč; - Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace: pořízení elektronického multifunkčního modelu ve výši 2 mil. Kč. Vzhledem k vysoké prioritě určitých investičních akcí již byly vybrané investiční potřeby řešeny. Týká se těchto akcí: - Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: přístrojového vybavení emergency ve výši 4,5 mil. Kč. Usnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí půjčky ve výši 4 500 tis. Kč. - Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče. Usnesením č. 0006/01/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí půjčky ve výši 50 000 tis. Kč. - Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: přístrojové vybavení emergency ve výši 16,4 mil. Kč a čistička odpadních vod ve výši 2 mil. Kč. Usnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí dotace ve výši 8 000 tis. Kč a poskytnutí půjčky ve výši 6 000 tis. Kč na přístrojové vybavení emergency. Usnesením č. 0767/17/2012/RK rada kraje schválila poskytnutí investiční dotace na stavbu čistírny odpadních vod ve výši 2 000 tis. Kč. Zbývající investiční potřeby nebyly dosud řešeny. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví v rámci rozpočtu kapitoly Zdravotnictví připravil návrh na rozdělení finančních prostředků v návaznosti na investiční potřeby jednotlivých uvedených zdravotnických zařízení a poskytnuté finanční prostředky (investiční dotace a příspěvky na provoz) či zrealizované investiční akce za období let 2008 - 2011 včetně odhadu na rok 2012 (odborem majetkovým, odborem zdravotnictví a odborem regionálního rozvoje). Výše navrhované dotace k rozdělení je stanovena procentem obratu jednotlivých nemocnic k obratu nemocnic celkem. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozdělení finančních prostředků na investiční potřeby dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1. Navrhovaným řešením dojde ke snížení čerpání půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o 16 065 tis. Kč a tyto prostředky budou z rozpočtu kapitoly Zdravotnictví převedeny do rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Rozpočtovým opatřením se uvolňují investiční prostředky z rezervy kapitoly Zdravotnictví v celkové výši 46 999 tis. Kč k zajištění investičního potřeb nemocnic a záchranné služby. S ohledem na to zároveň dojde ke snížení dříve schválené půjčky Nemocnici Jihlava (vybavení pavilonu UIP) o částku 16 065 tis. Kč, přičemž o tuto částku bude posílena kapitola Rezerva a rozvoj kraje. Odbor majetkový doporučuje převod finančních prostředků ve výši 7 455 000 Kč s určením na Rekonstrukci oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci a 10 187 000 Kč s určením na technické zhodnocení budovy UNP z důvodu přestěhování očního oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. Převod těchto prostředků umožní zajistit částečné krytí investičních nákladů uvedených akcí. Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00439. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit: - rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví a kapitole Nemovitý majetek včetně závazného ukazatele Investiční dotace na jmenovité akce v rozsahu dle materiálů RK-29-2012-18, př. 1 a RK-29-2012-18, př. 2; - rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 065 000 Kč původně určené Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 16 065 000 Kč; * rozhodnout uzavřít dodatek k č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2012-18, př. 3; * uložit: - odboru zdravotnictví poukázat na účet Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, nejdéle v termínu do 31. 12. 2012 finanční prostředky ve výši dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1; - ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předkládat dodavatelské faktury ihned po jejich evidenci v účetnictví a po jejich úhradě dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur za účelem doložení čerpání schválených investičních dotací dle materiálu RK-29-2012-18, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ekonomický odbor, ředitelé zdravotnických zařízení |
| Termín | 31. 12. 2013 |