| RK-27-2012-78.doc RK-27-2012-78pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 78 |
| Číslo jednací | RK-27-2012-78 |
| Název | Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina , registrační číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00933 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod |
| Zpracoval | R. Šedivý |
| Předkládá | I. Fryšová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina ze strany řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Usnesením č. 1350/29/2009/RK ze dne 22. 9. 2009 (Rada kraje schvaluje znění projektových žádostí dle materiálů RK-29-2009-23, př. 1, RK-29-2009-23, př. 2, RK-29-2009-23, př. 3; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektovou žádost projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina dle materiálu RK-29-2009-23, př. 1 a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektové žádosti projektů Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-29-2009-23, př. 2 a RK-29-2009-23, př. 3.) schválila Rada Kraje Vysočina projektovou žádost projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina . Usnesením č. 0307/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 26 500 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektů: projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina ve výši max. 10 000 tis. Kč, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny ve výši max. 6 900 tis. Kč, projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line ve výši max. 9 600 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2009 - 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina . Projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace kryje 92,5 % uznatelných nákladů projektu za 2. žádost o platbu, která byla podávána za období od 1. 5. 2011 do 30. 3. 2012. Projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina skončil 30. 3. 2012. Realizace probíhala dle harmonogramu. Dne 1. 6. 2010 byla zahájena fyzická realizace, v jednotlivých letech trvání projektu byly kompletně provedeny části projektu týkající se tištěné inzerce, rozhlasových spotů a propagace na internetu. Byl natočen letní a zimní spot pro odvysílání v síti multikin. Letní spot byl odvysílán v průběhu července a srpna 2011, zimní spot v průběhu října a listopadu 2011. V listopadu 2011 byla provedena distribuce katalogové zimní nabídky - zima 2011. Celkové náklady projektu dosáhly výše 7 627 905 Kč, uznatelné náklady byly ve výši 7 532 186,38 Kč. Neuznatelné náklady činily 95 718,62 Kč. Důvodem byla finanční korekce ve výši 2 % z hodnoty způsobilých výdajů zakázky Zpracování mediální kampaně a její realizace . Vyúčtování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina při jeho ukončování je uvedeno v materiálu RK-27-2012-78, př. 1. Dne 18. 6. 2012 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní projektový účet Mediální kampaň , č. ú.: 4200203919/6800, dotace ze strany Řídícího orgánu Regionální operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 4 470 395,71 Kč. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň o částku 4 470 395,71 Kč. Na základě usnesení 1627/35/2009/RK byla dotace převedena v celé výši na splátku kontokorentního úvěru. |
| Návrh řešení | Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň , č. ú.: 4200203919/6800 o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionální operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 4 470 395,71 Kč. Vzhledem k tomu, že projekt byl ukončen, navrhujeme převést konečný zůstatek a připsané úroky na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv a schválit rozpočtová opatření související se splátkou kontokorentního úvěru a převodem zůstatku do Fondu strategických rezerv. |
| Stanoviska | Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z ROP JV ve výši 4 470 395,71 Kč, která byla připsána na zvláštní účet Mediální kampaň dne 18. 6. 2012. V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK byla dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru, na zvláštním účtu je zůstatek 804,82 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionální operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 4 470 395,71 Kč; * rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň o splátku kontokorentního úvěru ve výši 4 470 395,71 Kč; * převod konečného zůstatku ve výši 804,82 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012 na zvláštním účtu Mediální kampaň do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu; * rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Mediální kampaň ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2012. |
| Odpovědnost | odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický |
| Termín | 15. 8. 2012 |