| RK-27-2012-52.doc | |
| Číslo materiálu | 52 |
| Číslo jednací | RK-27-2012-52 |
| Název | Projekt Digitalizace a ukládání - změna financování projektových aktivit |
| Zpracoval | P. Pavlinec, H. Hrnčířová, K. Mayerová |
| Předkládá | P. Pavlinec, K. Mayerová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 22. 6. 2010 svým usnesením 0307/04/2010/ZK schválilo realizaci projektu Digitalizace a ukládání spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 28 mil. Kč na tento projekt. Podíl Kraje Vysočina je 15 % z celkového rozpočtu projektu, tzn. 4,2 mil. Kč. Během roku 2011 a 2012 byla vypsána výběrová řízení za účelem realizace projektových aktivit. Oproti předpokladu bylo na těchto výběrových řízeních ušetřeno 8 mil. Kč z projektového rozpočtu. Jednou z projektových činností je také proces digitalizace dokumentů, který je zajišťován pracovištěm Krajské digitalizační jednotky (KDJ) v Havlíčkově Brodě (na zařízeních zakoupených z projektu) zaměstnanci financovanými z rozpočtu projektu formou dohod o pracovní činnosti. Projekt Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina navazuje na projekty Národní digitální knihovna (NDK) a Národní digitální archiv (NDA) a je závislý na některých jejich výstupech. Z důvodu zpoždění projektu NDK (cca půl roku) nebyly z počátku realizace krajského projektu KDJ k dispozici metadatové standardy a potřebné SW nástroje pro popis a finální zpracování monografií a periodik. Projekt NDA byl pozastaven zcela, pro popis a finální zpracování archivních materiálů neexistují žádné standardy ani SW nástroje. V tomto směru jsme navázali spolupráci s Moravským zemským archivem (MZA) jako nadřízeným archivem Státních okresních archivů na území Kraje Vysočina. Ve fondech těchto archivů je velké množství regionálně významných dokumentů knižních i archivních. Jednotlivé postupy a standardy digitalizace pracovníci KDJ proto definují defacto sami a první polovina roku 2012 byla věnována nastavení celého procesu digitalizace. Dále byla v průběhu realizace projektu byla dodatečně zjištěna potřeba zaměřit se na poškozené a ohrožené dokumenty. Velká část těchto dokumentů jsou regionální periodika ve špatném stavu nebo jsou formátově větší než A3. Z těchto důvodů nejdou zpracovat roboticky, což zpomaluje jejich snímání. Časově náročnější je i jejich úprava a ořez jak z důvodu kvality předlohy, tak z důvodu datové velikosti. Část dokumentů je psaná ručně, to také klade větší časové nároky na ořez a úpravu Výsledek je situace, kdy pracovní nasazení (původní plán 3000 hodin v roce 2012, skutečnost 2800 hodin v prvním pololetí 2012) a počet pracovníků (původní plán 2,5 úvazku; realita >3 úvazky) KDJ v první polovině roku 2012 je výrazně vyšší než předpokládal projektový rozpočet (cca 2x). V této chvíli je pro další pokračování projektu do konce roku 2012 nutné navýšit rozpočet na určený na mzdové výdaje o 700 tis. Kč. Protože tyto výdaje nejsou součástí projektového rozpočtu, budou označeny jako nezpůsobilé a nevztahuje se na ně dotace 85%. Dojde tak k navýšení podílu kraje v projektovém rozpočtu z původních 15ti% (původně 4,2 mil Kč; po úsporách v zakázkách 3 mil Kč) celkem na 18,5%, tj. 3,7 mil. Kč. |
| Návrh řešení | Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu podílu Kraje Vysočina v tomto projektu, tzn. krajský podíl ve výši 4,2 mil Kč po výběrových řízeních 3 mil Kč změnit na částku 3,7 mil. Kč za účelem financování projektových aktivit a částku 700 tis. Kč tedy uvést jako nezpůsobilý náklad projektu. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje změnu podílu Kraje Vysočina v projektu Digitalizace a ukládání, tzn. krajský podíl ve výši 4,2 mil Kč, po výběrových řízeních 3 mil Kč změnit na částku 3,7 mil. Kč za účelem financování projektových aktivit a částku 700 tis. Kč tedy uvést jako nezpůsobilý náklad projektu. |
| Odpovědnost | odbor informatiky |
| Termín | 31. 7. 2012 |