| RK-26-2012-59.doc | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-26-2012-59 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov |
| Zpracoval | V. Dvořáková |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší žádost Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov (dále jen organizace) o navýšení příspěvku na provoz o 444 000 Kč. V březnu 2012 obdržela organizace výpověď z výpůjčky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada kraje uložila ředitelce organizace zahájit jednání s Městem Pelhřimov o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor v Solné ulici čp. 1814 (viz usnesení č. 0948/20/2012/RK). Stěhování do nových prostor se uskuteční během měsíce července 2012. Ředitelka organizace provedla poptávková řízení u firem zajištujících stěhování, malování a úklid. Z došlých nabídek byly vybrány firmy s nejnižší cenou. Jednorázové výdaje vyvolané stěhováním do nových prostor činí 215 000 Kč (stěhování, malování, úklidové práce, drobné úpravy interiérů - montážní práce, pořízení koberců). Přesto, že organizace provedla veškerá možná úsporná opatření a zapojila stávající provozní prostředky, zvýší se v 2. pololetí 2012 náklady na provoz v nových prostorách o 229 000 Kč (nájemné 100 000 Kč, vyšší spotřeba plynu, elektřiny a vody 90 000 Kč, revize 4 000 Kč, ostraha 5 000 Kč, úklid prostor 30 000 Kč). Protože se jedná o malou organizaci, jejíž rozpočet na provozní výdaje činí 442 000 Kč, žádá ředitelka organizace o navýšení příspěvku na provoz 2012. Stav fondů školy v roce 2012 schválených usnesením 0547/12/2012/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2012 je 0 Kč. Předpokládaná tvorba 0 Kč. Použití IF 0 Kč. Zůstatek 31. 12. 2012 bude 0 Kč. - stav RF k 1. 1. 2012 je 2 000 Kč. Předpokládaná tvorba 0 Kč. Použití RF 2000 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2012 bude 0 Kč. |
| Návrh řešení | OŠMS radě kraje navrhuje: * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 444 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 444 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 444 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov IČO 70844786 za účelem zvýšených nákladů na stěhování a vyšších nákladů na provoz v nových prostorách. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 27. 6. 2012 činí 27 845 tis. Kč. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00252.0009 |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče o částku 444 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 444 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 444 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně Pelhřimov, IČO 70844786, za účelem zvýšených nákladů na stěhování a vyšších nákladů na provoz v nových prostorách, dle materiálu RK-26-2012-59. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov |
| Termín | červenec 2012 |