| RK-23-2012-44.doc | |
| Číslo materiálu | 44 |
| Číslo jednací | RK-23-2012-44 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ) na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina , který realizuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy (závěrečná etapa) realizace tohoto projektu. Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizuje projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 10 000 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (9 250 000 Kč) a 7,5 % (750 000 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0307/04/2009/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 10 000 000Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje Odbor ekonomický obdržel dne 5. 6. 2012 avízo od Regionální rady o platbě dotace na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina (číslo: CZ.1.11/2.2.00/06.00966) na č. ú.: 4050004999/6800 ve výši 4 131 298,32 Kč. S ohledem na to je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje. Prostředky jsou příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, a sice: * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou ve prospěch Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 4 131 298,32 Kč (z toho představuje podíl Evropské unie 3 796 328,19 Kč a příspěvek z národních veřejných zdrojů 334 970,13 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 131 298,32 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci tohoto projektu; Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 4 131 298,32 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 3 796 328,19 Kč a ÚZ 38186001 o 334 970,13 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 4 131 298,32 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 3 796 328,19 Kč a ÚZ 38186001 o 334 970,13 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina ; * u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 4 131 298,32 Kč na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina . |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 30. 6. 2012 |